Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -13.375,03 | R$ 13.375,03 | R$ 29.258,32 | Não se aplica | R$ 36.414,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010241Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -13.375,03
AnuladoR$ 13.375,03
LiquidadoR$ 29.258,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.414,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -77.597,27 | R$ 77.597,27 | R$ 477.376,55 | Não se aplica | R$ 580.932,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010238Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -77.597,27
AnuladoR$ 77.597,27
LiquidadoR$ 477.376,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 580.932,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -10.166,19 | R$ 10.166,19 | R$ 44.235,11 | Não se aplica | R$ 56.356,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010233Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -10.166,19
AnuladoR$ 10.166,19
LiquidadoR$ 44.235,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.356,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -884,87 | R$ 884,87 | R$ 3.099,51 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010076Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -884,87
AnuladoR$ 884,87
LiquidadoR$ 3.099,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/09/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -6.034,43 | R$ 6.034,43 | R$ 61.024,27 | Não se aplica | R$ 98.782,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010056Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -6.034,43
AnuladoR$ 6.034,43
LiquidadoR$ 61.024,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 98.782,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.900,00 | R$ 315,74 | R$ 369,18 | Não se aplica | R$ 2.584,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090066Pago
o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde - ATÊNÇÃO PRIMÁRIA e SECUNDÁRIA , CEDIDOS para outras entidades publicas, através da Secretaria de Saúde do Município, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS - PISO SALARIAL DOS PROFESSIONAIS DA ENFERMAGEM.
EmpenhadoR$ 2.900,00
AnuladoR$ 315,74
LiquidadoR$ 369,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.584,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.116,00 | R$ 0,77 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.115,23 |
Empenho nº 01090065Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 8.116,00
AnuladoR$ 0,77
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.115,23
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 63.000,00 | R$ 17.023,68 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.976,32 |
Empenho nº 01090064Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 63.000,00
AnuladoR$ 17.023,68
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.976,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 174.500,00 | R$ 549,99 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 173.950,01 |
Empenho nº 01090063Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 174.500,00
AnuladoR$ 549,99
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 173.950,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.000,00 | R$ 1.195,61 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.804,39 |
Empenho nº 01090062Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 1.195,61
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.804,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1871 a 1880 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa