Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2023 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | R$ 342.634,61 | R$ 0,00 | R$ 342.634,61 | Não se aplica | R$ 342.634,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090061Pago
contratação de empresa para execução de obra de requalificação do Estádio Municipal, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações no projeto básico e de acordo com a tomada de preços nº2022092101-TP e contrato nº20220543, referente a 4ª medição.
EmpenhadoR$ 342.634,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 342.634,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 342.634,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 76.800,00 | R$ 22.336,93 | R$ 18.887,69 | Não se aplica | R$ 18.887,69 | R$ 35.575,38 |
Empenho nº 01090060Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 76.800,00
AnuladoR$ 22.336,93
LiquidadoR$ 18.887,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.887,69
A pagarR$ 35.575,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 260.000,00 | R$ 33.744,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 112.710,96 | R$ 113.544,64 |
Empenho nº 01090059Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB 70% - VAAT
EmpenhadoR$ 260.000,00
AnuladoR$ 33.744,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 112.710,96
A pagarR$ 113.544,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 380.000,00 | R$ 3.373,94 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 187.146,21 | R$ 189.479,85 |
Empenho nº 01090058Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 380.000,00
AnuladoR$ 3.373,94
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 187.146,21
A pagarR$ 189.479,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 695.700,00 | R$ 181,84 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 695.518,16 |
Empenho nº 01090057Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 695.700,00
AnuladoR$ 181,84
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 695.518,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 72.000,00 | R$ 16.834,72 | R$ 18.888,53 | Não se aplica | R$ 19.063,53 | R$ 36.101,75 |
Empenho nº 01090056Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino do Município assista com os recursos do FUNDEB 30%.
EmpenhadoR$ 72.000,00
AnuladoR$ 16.834,72
LiquidadoR$ 18.888,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.063,53
A pagarR$ 36.101,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 156.000,00 | R$ 44.859,34 | R$ 35.592,00 | Não se aplica | R$ 36.471,33 | R$ 74.669,33 |
Empenho nº 01090055Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
EmpenhadoR$ 156.000,00
AnuladoR$ 44.859,34
LiquidadoR$ 35.592,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.471,33
A pagarR$ 74.669,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 83.600,00 | R$ 19.882,69 | R$ 22.100,00 | Não se aplica | R$ 20.725,32 | R$ 42.991,99 |
Empenho nº 01090054Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana - S.M.T.U do Município.
EmpenhadoR$ 83.600,00
AnuladoR$ 19.882,69
LiquidadoR$ 22.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.725,32
A pagarR$ 42.991,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.000,00 | R$ 2.324,00 | R$ 1.980,00 | Não se aplica | R$ 1.716,00 | R$ 3.960,00 |
Empenho nº 01090053Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Casa do Cidadão, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI, do Município.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 2.324,00
LiquidadoR$ 1.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.716,00
A pagarR$ 3.960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 75.000,00 | R$ 21.145,25 | R$ 18.018,25 | Não se aplica | R$ 18.182,25 | R$ 35.672,50 |
Empenho nº 01090052Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, que pertenção ao BLOCO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P.S.B., vinculado a Secretaria de Assitência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 75.000,00
AnuladoR$ 21.145,25
LiquidadoR$ 18.018,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.182,25
A pagarR$ 35.672,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1881 a 1890 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa