Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -979,20 | R$ 979,20 | R$ 1.638,00 | Não se aplica | R$ 1.638,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050019Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -979,20
AnuladoR$ 979,20
LiquidadoR$ 1.638,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.638,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -193,86 | R$ 193,86 | R$ 3.064,69 | Não se aplica | R$ 6.559,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050010Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenho
EmpenhadoR$ -193,86
AnuladoR$ 193,86
LiquidadoR$ 3.064,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.559,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -13.259,18 | R$ 13.259,18 | R$ 86.816,70 | Não se aplica | R$ 128.852,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010289Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenho.
EmpenhadoR$ -13.259,18
AnuladoR$ 13.259,18
LiquidadoR$ 86.816,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 128.852,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.253,89 | R$ 4.253,89 | R$ 148.985,99 | Não se aplica | R$ 183.617,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010278Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -4.253,89
AnuladoR$ 4.253,89
LiquidadoR$ 148.985,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 183.617,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.787,16 | R$ 2.787,16 | R$ 43.473,96 | Não se aplica | R$ 53.997,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010270Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.787,16
AnuladoR$ 2.787,16
LiquidadoR$ 43.473,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.997,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.666,67 | R$ 1.666,67 | R$ 8.800,00 | Não se aplica | R$ 11.733,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010268Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.666,67
AnuladoR$ 1.666,67
LiquidadoR$ 8.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.733,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.498,51 | R$ 1.498,51 | R$ 78.054,45 | Não se aplica | R$ 103.053,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010262Pago
que ora revertemo em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.498,51
AnuladoR$ 1.498,51
LiquidadoR$ 78.054,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103.053,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -6.327,64 | R$ 6.327,64 | R$ 42.807,33 | Não se aplica | R$ 62.643,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010255Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -6.327,64
AnuladoR$ 6.327,64
LiquidadoR$ 42.807,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 62.643,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -503,84 | R$ 503,84 | R$ 26.892,32 | Não se aplica | R$ 29.976,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010254Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -503,84
AnuladoR$ 503,84
LiquidadoR$ 26.892,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.976,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.108,20 | R$ 1.108,20 | R$ 5.547,80 | Não se aplica | R$ 7.967,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010246Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.108,20
AnuladoR$ 1.108,20
LiquidadoR$ 5.547,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.967,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1861 a 1870 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa