Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/09/2023 | RAQUEL DE ALMEIDA LIMA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 453023Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Raquel de Almeida Lima, Diretora do Programa de Transferência, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 05 de Setembro de 2023, para tratar de assuntos pertinentes ao Cadastro Único, junto a Caixa Econômica Federal na Rua Cônego Mourão, nº 198 - Centro. Conforme Portaria de N° 359/23FMAS de 04/09/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/09/2023 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 1.004,94 | R$ 0,00 | R$ 1.004,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.004,94 |
Empenho nº 448723Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Ambulância, Marca/Modelo: FIAT/FIORINO TECFORM AB1, placa: SBV0F01, Chassi: 9BD2651PAN0202964, Ano/Modelo: 2021/2022, destinado ao funcionamento da Atenção Secundária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 1.004,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.004,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.004,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/09/2023 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 1.799,42 | R$ 0,00 | R$ 1.799,42 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.799,42 |
Empenho nº 448623Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Automovel, Marca/Modelo: VW/GOL 1.0L MC4, placa: POR0G53, Chassi: 9BWAG15U3MT029935, Ano/Modelo: 2020/2021, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 1.799,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.799,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.799,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/09/2023 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 2.977,84 | R$ 0,00 | R$ 2.977,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.977,84 |
Empenho nº 448523Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Automovél, Marca/Modelo: VW/GOL 1.0L MC5, placa: POS0A93, Chassi: 9BWAG45UXMT020074, Ano/Modelo: 2020/2021, destinado ao funcionamento da Atenção Primária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 2.977,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.977,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.977,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/09/2023 | ZM QUEIROS - ME | R$ -9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 3.300,00 | Não se aplica | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030002Pago
que ora anulamos devido a rescisão do contrato nº20230211, com base no Art. 79, inciso II, da Lei Federal nº8.666/93, rescindindo-se nesta data de pleno direito.
EmpenhadoR$ -9.900,00
AnuladoR$ 9.900,00
LiquidadoR$ 3.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/09/2023 | ZM QUEIROS - ME | R$ -9.480,00 | R$ 9.480,00 | R$ 3.160,00 | Não se aplica | R$ 4.740,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13030002Pago
que ora anulamos devido a rescisão do contrato nº20230206, com base no Art. 79, inciso II, da Lei Federal nº8.666/93, rescindindo-se nesta data de pleno direito.
EmpenhadoR$ -9.480,00
AnuladoR$ 9.480,00
LiquidadoR$ 3.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.740,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2023 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ -3.620,56 | R$ 3.620,56 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 98.189,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070032Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -3.620,56
AnuladoR$ 3.620,56
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 98.189,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -19.796,87 | R$ 19.796,87 | R$ 12.258,01 | Não se aplica | R$ 12.258,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070021Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -19.796,87
AnuladoR$ 19.796,87
LiquidadoR$ 12.258,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.258,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -9.678,90 | R$ 9.678,90 | R$ 10.102,85 | Não se aplica | R$ 10.102,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070019Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -9.678,90
AnuladoR$ 9.678,90
LiquidadoR$ 10.102,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.102,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -4.138,20 | R$ 4.138,20 | R$ 52.414,15 | Não se aplica | R$ 43.447,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070017Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -4.138,20
AnuladoR$ 4.138,20
LiquidadoR$ 52.414,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.447,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1851 a 1860 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa