Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -14.217,45 | R$ 14.217,45 | R$ 5.161,52 | Não se aplica | R$ 13.131,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010305Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -14.217,45
AnuladoR$ 14.217,45
LiquidadoR$ 5.161,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.131,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -73.821,20 | R$ 73.821,20 | R$ 15.325,46 | Não se aplica | R$ 61.476,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010304Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -73.821,20
AnuladoR$ 73.821,20
LiquidadoR$ 15.325,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 61.476,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -29.153,91 | R$ 29.153,91 | R$ 5.033,09 | Não se aplica | R$ 15.788,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010303Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -29.153,91
AnuladoR$ 29.153,91
LiquidadoR$ 5.033,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.788,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -10.690,49 | R$ 10.690,49 | R$ 6.273,45 | Não se aplica | R$ 6.273,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010302Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.690,49
AnuladoR$ 10.690,49
LiquidadoR$ 6.273,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.273,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -5.036,18 | R$ 5.036,18 | R$ 2.377,52 | Não se aplica | R$ 5.835,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010300Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.036,18
AnuladoR$ 5.036,18
LiquidadoR$ 2.377,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.835,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -9.996,90 | R$ 9.996,90 | R$ 13.794,60 | Não se aplica | R$ 20.052,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010298Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.996,90
AnuladoR$ 9.996,90
LiquidadoR$ 13.794,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.052,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.583,55 | R$ 2.583,55 | R$ 3.543,58 | Não se aplica | R$ 7.259,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010297Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.583,55
AnuladoR$ 2.583,55
LiquidadoR$ 3.543,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.259,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.824,93 | R$ 4.824,93 | R$ 5.114,49 | Não se aplica | R$ 12.592,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010296Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.824,93
AnuladoR$ 4.824,93
LiquidadoR$ 5.114,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.592,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.277,66 | R$ 4.277,66 | R$ 4.692,46 | Não se aplica | R$ 12.456,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010295Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.277,66
AnuladoR$ 4.277,66
LiquidadoR$ 4.692,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.456,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.728,11 | R$ 4.728,11 | R$ 1.583,89 | Não se aplica | R$ 3.389,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010294Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.728,11
AnuladoR$ 4.728,11
LiquidadoR$ 1.583,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.389,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1591 a 1600 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa