Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -3.413,34 | R$ 3.413,34 | R$ 16.453,33 | Não se aplica | R$ 20.906,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010281Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -3.413,34
AnuladoR$ 3.413,34
LiquidadoR$ 16.453,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.906,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -8.234,47 | R$ 8.234,47 | R$ 33.558,73 | Não se aplica | R$ 42.829,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010266Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -8.234,47
AnuladoR$ 8.234,47
LiquidadoR$ 33.558,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.829,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.841,11 | R$ 1.841,11 | R$ 15.598,08 | Não se aplica | R$ 22.453,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010252Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.841,11
AnuladoR$ 1.841,11
LiquidadoR$ 15.598,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.453,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -12.834,16 | R$ 12.834,16 | R$ 69.718,24 | Não se aplica | R$ 87.471,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010248Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -12.834,16
AnuladoR$ 12.834,16
LiquidadoR$ 69.718,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87.471,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -86,27 | R$ 86,27 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010199Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -86,27
AnuladoR$ 86,27
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -16.719,09 | R$ 16.719,09 | R$ 267,48 | Não se aplica | R$ 11.990,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010194Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -16.719,09
AnuladoR$ 16.719,09
LiquidadoR$ 267,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.990,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/10/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010134Empenhado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -100.000,00
AnuladoR$ 100.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.228,03 | R$ 1.228,03 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.130,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010111Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho
EmpenhadoR$ -1.228,03
AnuladoR$ 1.228,03
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.130,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/10/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -84,55 | R$ 84,55 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.060,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010104Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -84,55
AnuladoR$ 84,55
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.060,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/10/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -181,73 | R$ 181,73 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 871,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010090Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -181,73
AnuladoR$ 181,73
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 871,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1601 a 1610 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa