Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/10/2023 | MARIA JOSE DIOGENES GRANJA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100004Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Jose Diógenes Granja, Professora, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 03 de Outubro de 2023, Para participar do encontro formativo prioritário para professores de Língua Portuguesa 9º ano, que será realizado no CEJA Cosme Alves de Lima, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 237/23FUNDEB de 02/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/10/2023 | VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100003Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Vanessa Kécya Carneiro Cavalcante, Diretora do Censo Escolar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 03 de Outubro de 2023, Para participar do encontro formativo prioritário para professores de Língua Portuguesa 9º ano, que será realizado no CEJA Cosme Alves de Lima, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 236/23FUNDEB de 02/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/10/2023 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100002Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario Municipal de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 03 de Outubro de 2023, para participar do lançamento do Sistema NAME, que será realizado em Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 233/23FUNDEB de 02/10/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96,62 |
Empenho nº 02100001Empenhado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231288446) é a ART referente ao projeto dos serviços de engenharia na recupeação e reforma dos muros dos Postos de Saúde Francisco Dantas de Oliveira (Curupati Irrigação) e Francisco Nogueira junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.938,17 | R$ 2.938,17 | R$ 3.132,05 | Não se aplica | R$ 7.061,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050050Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.938,17
AnuladoR$ 2.938,17
LiquidadoR$ 3.132,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.061,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/10/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | R$ -2.110,71 | R$ 2.110,71 | R$ 16.510,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050041Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -2.110,71
AnuladoR$ 2.110,71
LiquidadoR$ 16.510,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/10/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -1.592,60 | R$ 1.592,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 24.601,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050034Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -1.592,60
AnuladoR$ 1.592,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.601,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -53.043,93 | R$ 53.043,93 | R$ 9.208,37 | Não se aplica | R$ 18.436,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010309Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -53.043,93
AnuladoR$ 53.043,93
LiquidadoR$ 9.208,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.436,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -23.322,47 | R$ 23.322,47 | R$ 10.097,47 | Não se aplica | R$ 20.284,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010307Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -23.322,47
AnuladoR$ 23.322,47
LiquidadoR$ 10.097,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.284,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.035,11 | R$ 2.035,11 | R$ 7.930,34 | Não se aplica | R$ 16.112,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010306Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.035,11
AnuladoR$ 2.035,11
LiquidadoR$ 7.930,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.112,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1581 a 1590 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa