Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 59.310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 59.310,00 |
Empenho nº 02100014Empenhado
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e 1º aditivo ao contrato nº20230585.
EmpenhadoR$ 59.310,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 59.310,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/10/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 113.220,00 | R$ 0,00 | R$ 38.747,09 | Não se aplica | R$ 69.853,03 | R$ 43.366,97 |
Empenho nº 02100013Pago
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e 1º aditivo ao contrato nº20230584.
EmpenhadoR$ 113.220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.747,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.853,03
A pagarR$ 43.366,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/10/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 100.000,00 | R$ 26.194,45 | R$ 73.805,55 | Não se aplica | R$ 49.203,70 | R$ 24.601,85 |
Empenho nº 02100012Pago
destinado ao pagamento da RFB RET DARF proveniente da CONSOLIDADAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, efetuado de forma automática no crédito da Cota do FPM, conta corrente 4.015-0, proveniente do parcelamento da divida previdenciária do Município de Jaguaribara junto ao INSS - Receita Federal do Brasil, na forma estabelecida pela MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778, de 16 de maio de 2017, de que tratam o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (CÓDIGO: 5525 / POG. REG DEB
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 26.194,45
LiquidadoR$ 73.805,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.203,70
A pagarR$ 24.601,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/10/2023 | HELENIRA FORTE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 |
Empenho nº 02100011Liquidado
contratação de empresa especializada em consultoria e assessoria técnica no acompanhamento de processos administrativos de interesse do Executivo Municipal perante os órgãos de controle e fiscalização, tais como Estadual, Tribunal de Contas do Estado (TCE), Ministério Público Federal e EStadual, Controladoria Geral do Estado (CGE), junto as Secretarias do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023091401-DE e contrato nº20230580.
EmpenhadoR$ 27.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/10/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 02100010Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 02 de Outubro de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 409/23SETAS de 02/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/10/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 02100009Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 02 de Outubro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 408/23SETAS de 02/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/10/2023 | CASTELUCIA DE BRITO SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 02100008Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Castelucia de Brito silva, Diretora de Meio Ambiente, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 03 de Outubro de 2023, com o objetivo de entregar documentos físico e original da operação Carro-Pipa e a Prestação de conta das Cestas Básicas na Defesa Civil, localizado no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, na Avenida H, Prefeito Jose Walter, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 065/23SAMARH de 02/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | CARMEM CÉLIA ARAÚJO SILVA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 02100007Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Carmem Celia Araújo Silva, Agente comunitária de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 03 a 05 de Outubro de 2023, para participar da mobilização nacional, no Congresso Nacional DF, momento que irá trabalhar as pautas da categorias, que acontecerá em Brasília - DF. Conforme portaria nº 2127/23FMS de 02/10/2023.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/10/2023 | JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 02100006Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jose Paulo Diógenes de Aquino, secretario de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 03 de Outubro de 2023, com o objetivo de entregar documentos físico e original da operação Carro-Pipa e a Prestação de conta das Cestas Básicas na Defesa Civil, localizado no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, na Avenida H, Prefeito Jose Walter, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 066/23SAMARH de 02/10/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/10/2023 | VICTOR GUILHERME SILVA FERREIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100005Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Victor Guilherme Silva Ferreira, Professor, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 03 de Outubro de 2023, Para participar do encontro formativo prioritário para professores de Língua Portuguesa 9º ano, que será realizado no CEJA Cosme Alves de Lima, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 238/23FUNDEB de 02/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1571 a 1580 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa