Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | VERÔNICA CAVALCANTE CHAVES DA SILVA | R$ 462,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 462,00 |
Empenho nº 547023Empenhado
serviços de confecção de algodão doce e pipoca, e aluguel de pula-pula e escorregador inflável para comemoração ao dia das crianças com os alunos da Escola Municipal Pedro Raimundo Carlos Mororó, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 462,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 462,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 1.488,00 | R$ 0,00 | R$ 1.488,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.488,00 |
Empenho nº 541423Liquidado
aquisição de caixa de manutenção EPSON TD041 e cabeça de impressão L6490, para impressora pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Tapete Mágico Tempo Integral, vinculada á Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.488,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.488,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.488,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO - ME | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 540823Liquidado
serviço de manutenção corretiva e preventiva, em impressora CANON GX6010.70, pertencente á Escola Municipal de Ensino Fundamental Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO - ME | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
Empenho nº 539823Liquidado
serviço de manutenção corretiva e preventiva, e reset de almofada em impressora EPSON TD041, pertencente á Escola Municipal de Ensino Fundamental Tapete Mágico Tempo Integral, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 340,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | VERÔNICA CAVALCANTE CHAVES DA SILVA | R$ 445,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 445,00 |
Empenho nº 521523Empenhado
serviços de confecção de algodão doce e pipoca para comemoração ao dia das criaças com os alunos do Espaço Infantil Maria Mônica Maia Batista, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 445,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 445,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 521223Empenhado
serviço de aluguel de som mecânico para comemoração em alusão ao dia do professor, a ser realizado no dia 11/10/2023, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 520823Empenhado
serviço referente a registro fotográfico do momento comemorativo em alusão ao dia do professor, a ser realizado no dia 11/10/2023, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 517923Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 09 de Outubro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 422/23SETAS de 09/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 517323Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 09 de Outubro de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 421/23SETAS de 09/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 517123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 09 de Outubro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 420/23SETAS de 09/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1441 a 1450 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa