Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2023 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 551123Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 03080004.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2023 | MARCIO PEIXOTO PEREIRA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 550923Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 04090006.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2023 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 514423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 11 de Outubro de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 038/23STMU de 10/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2023 | MARCIO PEIXOTO PEREIRA | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 640,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 453923Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/10/2023 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 |
Empenho nº 554123Empenhado
serviço de aluguel de 06 (seis) tendas para atender as necessidades do Evento Mundo Encantado da Assistência Social em comemoração ao Dia das Crianças da Sede dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, como também crianças das famílias PAIFs, no dia 12 de outubro de 2023, na BRINQUEDOPRAÇA, visando recepcioná-las e proporcioná-las um cenário de alegria, lazer e encanto.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/10/2023 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 553923Empenhado
serviço de aluguel de fantasias diversas fazendo um resgate aos personagens das histórias infantis, para a equipe técnica de referência do CRAS, utilizar durante os eventos do Mundo Encantado da Assistência Social em comemoração ao Dia das Crianças da Sede e da Zona Rural dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, como também crianças das famílias PAIFs, visnado recepcioná-las e proporcioná-las um cenário de alegria, lazer e encanto.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 551423Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 11090012.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | DANIEL G. CAVALCANTE - ME | R$ 427,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 427,00 |
Empenho nº 549123Empenhado
serviço de confecção de medalhas com material incluso, para premiações da 1° Feira de Ciências das turmas de EJA pertencentes as Escolas Municipais Maria Almeida, Professora Josirene Pereira e Pedro Raimundo Carlos Mororó, vinculadas a Secretaria de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 427,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 427,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
Empenho nº 547223Empenhado
serviços de manutenção hidráulica com reparo de urgência e substituiçao de dois registros, substituição de dois canos e boia com materiais e demais itens inclusos no prédio da Sec. de Agricultura Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 547123Empenhado
serviços de locação de espaço aberto coberto com piscina para realização do momento em comemoração ao dia das crianças com os alunos da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1431 a 1440 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa