Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 10.000,00 | R$ 6.817,07 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.182,93 |
Empenho nº 01110089Empenhado
serviços prestados no consumo de Energia Eletrica, para Manter as Atividades e Gestão da Secretaria de Assistência Social deste município. para complementação de empenho N°01080043.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 6.817,07
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.182,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 60.000,00 | R$ 31.369,10 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.630,90 |
Empenho nº 01110088Empenhado
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste municipio. para complementação de empenho N°02100053.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 31.369,10
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.630,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 100.000,00 | R$ 59.332,49 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.667,51 |
Empenho nº 01110087Empenhado
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Iluminação de Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho N°01090022.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 59.332,49
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.667,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.076,00 | R$ 0,00 | R$ 29.076,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.076,00 |
Empenho nº 01110086Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos setores vinculados a Seceretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDTAP.
EmpenhadoR$ 29.076,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.076,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.076,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.920,00 | R$ 0,00 | R$ 3.920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.920,00 |
Empenho nº 01110085Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do setor no Projeto Aprender, Brincar e Crescer - PROJETO A.B.C., desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Cultura - F.M.C. do Município.
EmpenhadoR$ 3.920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/11/2023 | GUILHERME BEZERRA DE LIMA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 01110084Empenhado
serviço de filmagens de festas e eventos, realizado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, no mês de novembro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 3.743,25 | R$ 665,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.256,75 |
Empenho nº 01110083Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Secretaria de Adminstração e Finanças do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho N° 03040039.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 3.743,25
LiquidadoR$ 665,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.256,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110082Empenhado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110081Empenhado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino em Tempo Integral, do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110080Empenhado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede de Ensino Fundamental do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1171 a 1180 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa