Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 13.083,09 | R$ 6.916,91 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.916,91 |
Empenho nº 01110079Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do municipio de Jaguaribara. para complementação de empenho N° 03070024.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 13.083,09
LiquidadoR$ 6.916,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.916,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 8.000,00 | R$ 4.175,98 | R$ 3.824,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.824,02 |
Empenho nº 01110078Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Funcionamento do Atenção Básica em Saúde, deste municipio. Para complementação de emepnho nº01060089.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 4.175,98
LiquidadoR$ 3.824,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.824,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 41.436,54 | R$ 0,00 | R$ 41.436,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 41.436,54 |
Empenho nº 01110077Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E. J. A., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 41.436,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.436,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 41.436,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 112.582,87 | R$ 0,00 | R$ 112.582,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 112.582,87 |
Empenho nº 01110076Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB 70% - VAAT
EmpenhadoR$ 112.582,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 112.582,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 112.582,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.738,30 | R$ 0,00 | R$ 26.738,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.738,30 |
Empenho nº 01110075Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 26.738,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.738,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.738,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 191.850,93 | R$ 0,00 | R$ 191.850,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 191.850,93 |
Empenho nº 01110074Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 191.850,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 191.850,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 191.850,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 116.412,98 | R$ 0,00 | R$ 116.412,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 116.412,98 |
Empenho nº 01110073Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 116.412,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 116.412,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 116.412,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 691.322,50 | R$ 0,00 | R$ 691.322,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 691.322,50 |
Empenho nº 01110072Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 691.322,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 691.322,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 691.322,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 198.396,26 | R$ 0,00 | R$ 198.396,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 198.396,26 |
Empenho nº 01110071Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 198.396,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 198.396,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 198.396,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 80.343,54 | R$ 59,40 | R$ 80.284,14 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80.284,14 |
Empenho nº 01110070Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 80.343,54
AnuladoR$ 59,40
LiquidadoR$ 80.284,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80.284,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1181 a 1190 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa