Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.183,00 | R$ 0,00 | R$ 8.183,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.183,00 |
Empenho nº 01110099Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescentes, vinculado a Secretaria do Traballho e Assistência Social do Município.
EmpenhadoR$ 8.183,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.183,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.183,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.549,37 | R$ 0,00 | R$ 31.549,37 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.549,37 |
Empenho nº 01110098Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS
EmpenhadoR$ 31.549,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.549,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.549,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.770,00 | R$ 0,00 | R$ 1.770,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.770,00 |
Empenho nº 01110097Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS
EmpenhadoR$ 1.770,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.770,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.770,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.928,00 | R$ 0,00 | R$ 4.928,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.928,00 |
Empenho nº 01110096Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, que pertenção ao BLOCO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P.S.B., vinculado a Secretaria de Assitência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 4.928,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.928,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.928,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.036,00 | R$ 0,00 | R$ 6.036,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.036,00 |
Empenho nº 01110095Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
EmpenhadoR$ 6.036,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.036,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.036,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.214,00 | R$ 0,00 | R$ 2.214,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.214,00 |
Empenho nº 01110094Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município.
EmpenhadoR$ 2.214,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.214,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.214,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 01110093Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação através daSecretaria de Educação do Município.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 11.650,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.349,12 |
Empenho nº 01110092Empenhado
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do município de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho N°01060091.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 11.650,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.349,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 25.000,00 | R$ 13.224,37 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.775,63 |
Empenho nº 01110091Empenhado
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/ CE. para complementação de empenho n°01090023.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 13.224,37
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.775,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 9.654,52 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.345,48 |
Empenho nº 01110090Empenhado
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Infantil, junto a Secretaria de Educação deste municipio. para complementação de empenho N°03070022.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 9.654,52
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.345,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1161 a 1170 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa