Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/10/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.005,00 |
Empenho nº 13100005Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.005,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.005,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/10/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 17.862,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.862,73 |
Empenho nº 13100004Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 17.862,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.862,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/10/2026 | DANIEL FERNANDES PEIXOTO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 180,00 | R$ 2.820,00 |
Empenho nº 13100003Pago
Pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,00
A pagarR$ 2.820,00
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 13/10/2026 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 67.016,87 | Não se aplica | R$ 67.016,87 | R$ 2.983,13 |
Empenho nº 13100001Pago
Recolhimento referente ao Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), cujo débito efetuado no 15
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 67.016,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 67.016,87
A pagarR$ 2.983,13
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| 17 — Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres | 09/10/2026 | FAZ LIMPO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | R$ 5.386,00 | R$ 0,00 | R$ 5.386,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.386,00 |
Empenho nº 09100011Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E GESTÃO PARA POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 5.386,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.386,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.386,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 09/10/2026 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 3.230,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.230,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09100010Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.230,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.230,56
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 09100009Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 403,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 403,10 |
Empenho nº 09100008Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 403,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 403,10
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 7.297,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.297,85 |
Empenho nº 09100007Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.297,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.297,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 21,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21,00 |
Empenho nº 09100006Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 21,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21,00
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Exibindo 31 a 40 de 3221 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa