Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 14/10/2026 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 2.588,60 | R$ 0,00 | R$ 2.588,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.588,60 |
Empenho nº 14100003Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.588,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.588,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.588,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 14/10/2026 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 14100002Liquidado
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SRA.LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECON.AQUICULTURA E PESCA.Para Participar da 34ª Feira Regional da Beleza,Que acontecerá no Centro de eventos do Estado do Ceara,NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO 2026 EM FORTALEZA/CE.CONFORME PORTARIA Nº27/2026SEDEAP DE 14 DE OUTUBRO DE 2026.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 14/10/2026 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | R$ 8.930,29 | R$ 0,00 | R$ 8.930,29 | Não se aplica | R$ 8.930,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14100001Pago
Devolução de Saldo Remanescente do Contrato de Repasse Nº 852140 firmado entre a CEF e Prefeitura Municipal de Jaguaribara destinado a Adequação de Estrada Vicinal no Município.
EmpenhadoR$ 8.930,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.930,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.930,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/10/2026 | GTAP LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 4.026,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.026,00 |
Empenho nº 13100012Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA E COMUNICAÇÃO PARA CAMPANHAS E AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.026,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.026,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/10/2026 | GTAP LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 2.869,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.869,00 |
Empenho nº 13100011Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA E COMUNICAÇÃO PARA CAMPANHAS E AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.869,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.869,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/10/2026 | JAMYLE RODRIGUES DE PINHO | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13100010Pago
AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BONÉS PERSONALIZADOS DESTINADOS À IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPES E AO APOIO ÀS AÇÕES, CAMPANHAS EDUCATIVAS E ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/10/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.766,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.766,20 |
Empenho nº 13100009Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.766,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.766,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/10/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 6.155,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.155,45 |
Empenho nº 13100008Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.155,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.155,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/10/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 3.007,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.007,79 |
Empenho nº 13100007Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.007,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.007,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/10/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 5.826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.826,00 |
Empenho nº 13100006Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.826,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.826,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 21 a 30 de 3221 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa