Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.220,00 | Não se aplica | R$ 1.220,00 | R$ 2.780,00 |
Empenho nº 02010031Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.220,00
A pagarR$ 2.780,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | Não se aplica | R$ 405,00 | R$ 4.595,00 |
Empenho nº 02010030Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 405,00
A pagarR$ 4.595,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 02010029Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 2.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.315,00 | Não se aplica | R$ 2.135,00 | R$ 3.865,00 |
Empenho nº 02010028Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.135,00
A pagarR$ 3.865,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.995,00 | Não se aplica | R$ 9.995,00 | R$ 5,00 |
Empenho nº 02010027Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.995,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.995,00
A pagarR$ 5,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.940,00 | Não se aplica | R$ 2.940,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 02010026Pago
O pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005,
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.940,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | IRANI ALVES RUFINO ARAUJO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.940,00 | Não se aplica | R$ 2.940,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 02010025Pago
O pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula Nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela de valores co
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.940,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010024Pago
O pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.970,00 | Não se aplica | R$ 2.970,00 | R$ 30,00 |
Empenho nº 02010023Pago
O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabe
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.970,00
A pagarR$ 30,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.940,00 | Não se aplica | R$ 2.940,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 02010022Pago
Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005,
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.940,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3191 a 3200 de 3221 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa