Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.695,00 | Não se aplica | R$ 1.695,00 | R$ 305,00 |
Empenho nº 02010045Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.695,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.695,00
A pagarR$ 305,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.865,00 | Não se aplica | R$ 7.685,00 | R$ 2.315,00 |
Empenho nº 02010044Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.865,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.685,00
A pagarR$ 2.315,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.990,00 | Não se aplica | R$ 6.990,00 | R$ 10,00 |
Empenho nº 02010042Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.990,00
A pagarR$ 10,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.980,00 | Não se aplica | R$ 6.980,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 02010039Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.980,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | DIOCLECIO NEVES VIEIRA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.950,00 | Não se aplica | R$ 9.950,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 02010038Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.950,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.135,00 | Não se aplica | R$ 7.955,00 | R$ 2.045,00 |
Empenho nº 02010037Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.135,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.955,00
A pagarR$ 2.045,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.745,00 | Não se aplica | R$ 9.205,00 | R$ 795,00 |
Empenho nº 02010036Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.745,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.205,00
A pagarR$ 795,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.980,00 | Não se aplica | R$ 9.620,00 | R$ 380,00 |
Empenho nº 02010035Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.620,00
A pagarR$ 380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.815,00 | Não se aplica | R$ 2.770,00 | R$ 2.230,00 |
Empenho nº 02010033Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.815,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.770,00
A pagarR$ 2.230,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.790,00 | Não se aplica | R$ 1.700,00 | R$ 2.300,00 |
Empenho nº 02010032Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.790,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.700,00
A pagarR$ 2.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3181 a 3190 de 3221 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa