Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 1.900,00 | R$ 4.100,00 |
Empenho nº 02010070Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.900,00
A pagarR$ 4.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010069Pago
O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Geogia Queiros de Almeida,de Matrícula Nº0000359 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Tecnica de Enfermaem da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS | R$ 1.000,00 | R$ 920,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010068Pago
Pagamento de Ajuda de Custo para a massoterapeuta, a Sra. Letícia Morais Rodrigues Farias, para deslocar-se dentro do município em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Saúde da Família, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 920,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010067Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Funcionamento e Manutenção do Mercado Público Municipal de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010066Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Casa do Cidadão do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 25.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 2.834,20 | Não se aplica | R$ 1.679,06 | R$ 5.320,94 |
Empenho nº 02010065Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza do municipio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 18.000,00
LiquidadoR$ 2.834,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.679,06
A pagarR$ 5.320,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 12.220,58 | R$ 7.779,42 | Não se aplica | R$ 7.779,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010064Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do municipio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 12.220,58
LiquidadoR$ 7.779,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.779,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 80.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 17.138,03 | Não se aplica | R$ 17.138,03 | R$ 32.861,97 |
Empenho nº 02010063Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pré-Escola do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 17.138,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.138,03
A pagarR$ 32.861,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 150.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 83.499,33 | Não se aplica | R$ 83.499,33 | R$ 36.500,67 |
Empenho nº 02010062Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino Fundamental do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 83.499,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 83.499,33
A pagarR$ 36.500,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 2.070,00 | Não se aplica | R$ 1.840,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 02010061Pago
prestação de serviço de locação de softwares para disponibilização e prestação de serviços de solução em tecnologia da informação (TI), visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024021902-DE e 2 aditivo ao contrato N° 20240236.
EmpenhadoR$ 2.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.070,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.840,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3161 a 3170 de 3221 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa