Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 43.150,62 | Não se aplica | R$ 43.150,62 | R$ 56.849,38 |
Empenho nº 02010080Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43.150,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.150,62
A pagarR$ 56.849,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 33.799,98 | Não se aplica | R$ 33.799,98 | R$ 6.200,02 |
Empenho nº 02010079Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/ CE.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.799,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.799,98
A pagarR$ 6.200,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | Não se aplica | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010078Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Iluminação de Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.083,13 | Não se aplica | R$ 5.083,13 | R$ 14.916,87 |
Empenho nº 02010077Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Educação do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.083,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.083,13
A pagarR$ 14.916,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 25.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 6.820,48 | Não se aplica | R$ 6.159,28 | R$ 1.840,72 |
Empenho nº 02010076Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Adminstração e Finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 17.000,00
LiquidadoR$ 6.820,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.159,28
A pagarR$ 1.840,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 25.000,00 | R$ 21.304,36 | R$ 3.695,64 | Não se aplica | R$ 3.695,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010075Pago
serviços prestados no consumo de Energia Eletrica, para Manter as Atividades e Gestão da Secretaria de Assistência Social deste município.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 21.304,36
LiquidadoR$ 3.695,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.695,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.379,12 | Não se aplica | R$ 18.379,12 | R$ 11.620,88 |
Empenho nº 02010074Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Conservação de Praças, Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.379,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.379,12
A pagarR$ 11.620,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 3.489,39 | R$ 1.510,61 | Não se aplica | R$ 1.510,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010073Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Funcionamento do Atenção Básica em Saúde, deste municipio.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 3.489,39
LiquidadoR$ 1.510,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.510,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 850,08 | Não se aplica | R$ 564,70 | R$ 3.435,30 |
Empenho nº 02010072Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para o Funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU do municipio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 850,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 564,70
A pagarR$ 3.435,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 20.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 2.867,44 | Não se aplica | R$ 2.867,44 | R$ 7.132,56 |
Empenho nº 02010071Pago
pagamento de despesas com o fornecimento e operacionalização dos serviços de agua e energia rural, para os P.S.F (Programa Saúde da Família)nas comunidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Lagoa do Meio e Curupati Peixe, neste Município.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 2.867,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.867,44
A pagarR$ 7.132,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3151 a 3160 de 3221 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa