Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 15.386,56 | R$ 0,00 | R$ 15.386,56 | Não se aplica | R$ 15.386,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010146Pago
PREMIAÇÃOO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, COM BASE NA PORTARIA Nº 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA LEI MUNICIPAL Nº 1.278/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024. PARCELA UNICA.
EmpenhadoR$ 15.386,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.386,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.386,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010145Pago
PREMIAÇÃOO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, COM BASE NA PORTARIA Nº 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA LEI MUNICIPAL Nº 1.278/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | SEEWAY LTDA | R$ 62.400,00 | R$ 0,00 | R$ 46.800,00 | Não se aplica | R$ 41.600,00 | R$ 20.800,00 |
Empenho nº 02010144Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS SIMPLES, DUPLOS E TRIPLOS EM CONCRETO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 62.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41.600,00
A pagarR$ 20.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | R. R. DE ARAUJO SARAIVA | R$ 62.400,00 | R$ 0,00 | R$ 46.800,00 | Não se aplica | R$ 41.600,00 | R$ 20.800,00 |
Empenho nº 02010143Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTE, INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 62.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41.600,00
A pagarR$ 20.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP | R$ 150.700,00 | R$ 0,00 | R$ 107.100,00 | Não se aplica | R$ 107.100,00 | R$ 43.600,00 |
Empenho nº 02010142Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 150.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 107.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 107.100,00
A pagarR$ 43.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES | R$ 10.826,40 | R$ 0,00 | R$ 8.119,80 | Não se aplica | R$ 8.119,80 | R$ 2.706,60 |
Empenho nº 02010141Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
EmpenhadoR$ 10.826,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.119,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.119,80
A pagarR$ 2.706,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 2.070,00 | Não se aplica | R$ 1.840,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 02010140Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA DISPONIBILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 2.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.070,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.840,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | OSVALDO MAGALHÃES PONTES | R$ 33.725,04 | R$ 22.483,36 | R$ 11.241,68 | Não se aplica | R$ 11.241,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010139Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE DE MODELOS VARIADOS, INCLUINDO LIMPEZA DE MÁQUINAS, REPOSIÇÕES DE PEÇAS DE PEQUENO VULTO E RECARGA DE BULK COM TINTA APROPRIADA POR MODELO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 33.725,04
AnuladoR$ 22.483,36
LiquidadoR$ 11.241,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.241,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | 53.589.934 GABRIEL DE OLIVEIRA GONCALVES - ME | R$ 17.268,00 | R$ 3.699,01 | R$ 12.951,00 | Não se aplica | R$ 12.951,00 | R$ 617,99 |
Empenho nº 02010138Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTIVO, COLETA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DE PLANTAS MEDICINAIS E HORTALIÇAS, INCLUINDO ADUBO DAS HORTALIÇAS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 17.268,00
AnuladoR$ 3.699,01
LiquidadoR$ 12.951,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.951,00
A pagarR$ 617,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | JUCIVAN FERNANDES MAIA 77702 433353 | R$ 17.220,00 | R$ 0,00 | R$ 12.915,00 | Não se aplica | R$ 11.480,00 | R$ 5.740,00 |
Empenho nº 02010137Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTIVO, COLETA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DE PLANTAS MEDICINAIS E HORTALIÇAS, INCLUINDO ADUBO DAS HORTALIÇAS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 17.220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.915,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.480,00
A pagarR$ 5.740,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3091 a 3100 de 3221 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa