Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 92.000,00 | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 | Não se aplica | R$ 92.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010157Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 92.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 92.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.010.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 683.108,20 | Não se aplica | R$ 618.946,26 | R$ 241.053,74 |
Empenho nº 02010156Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.010.000,00
AnuladoR$ 150.000,00
LiquidadoR$ 683.108,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 618.946,26
A pagarR$ 241.053,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.088,21 | Não se aplica | R$ 16.467,21 | R$ 21.532,79 |
Empenho nº 02010155Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 38.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.088,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.467,21
A pagarR$ 21.532,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 94.555,09 | Não se aplica | R$ 85.763,42 | R$ 34.236,58 |
Empenho nº 02010154Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 120.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94.555,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 85.763,42
A pagarR$ 34.236,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 310.000,00 | R$ 8.500,00 | R$ 277.296,92 | Não se aplica | R$ 249.002,91 | R$ 52.497,09 |
Empenho nº 02010153Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Culturais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 310.000,00
AnuladoR$ 8.500,00
LiquidadoR$ 277.296,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 249.002,91
A pagarR$ 52.497,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.331,00 | Não se aplica | R$ 16.710,00 | R$ 43.290,00 |
Empenho nº 02010152Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.331,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.710,00
A pagarR$ 43.290,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 02/01/2026 | CONSÓRCIO PÚB. DE MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS DO V.JAGUARIBE II | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | Não se aplica | R$ 300.000,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 02010151Pago
RATEIRO do CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE - UNIDADE II - CONVALE, os quais fazem parte os Municipios de: Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaretama e Pereiro, conforme Lei Municipal Nº 1.034/2019 de 18/06/2019, e a Lei Municipal Nº 1.449/19 de 14/06/2019, regidos pela Lei Federal Nº 11.107 de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre a Ratificação do Protocolo de Intenções do Consorcio Público - Unidade II, e Contrato de Rateio Nº 001/2021, de 25 d
EmpenhadoR$ 360.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300.000,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | Não se aplica | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010150Pago
Repasse ref. ao Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, assegurando concorrer com as despesas de todas as atividades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com o definido no Contrato de Programa, inclusive a transferencia do Contratante ao Contratado da gestão do SISTEMA DE TRANSPORTES DE PACIENTES ELETIVOS - STPE, nos termos do Contrato de programa respectivo celebrado com o CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2026 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | R$ 450.000,00 | R$ 3.145,38 | R$ 446.854,62 | Não se aplica | R$ 446.854,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010149Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralalepípedo em diversas Ruas do Assentamento Mandacarú II no Município de Jaguaribara, conforme Processo TP Nº 2023012401-TP e Especificações constantes do Anexo Básico.
EmpenhadoR$ 450.000,00
AnuladoR$ 3.145,38
LiquidadoR$ 446.854,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 446.854,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010148Pago
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a Janeiro/2025, definido e autorizado pela lei municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3081 a 3090 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa