Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.050.000,00 | R$ 380.000,00 | R$ 670.000,00 | Não se aplica | R$ 670.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010222Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.050.000,00
AnuladoR$ 380.000,00
LiquidadoR$ 670.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 670.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 750.000,00 | R$ 4.000,49 | R$ 745.999,51 | Não se aplica | R$ 737.934,22 | R$ 8.065,29 |
Empenho nº 02010221Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 750.000,00
AnuladoR$ 4.000,49
LiquidadoR$ 745.999,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 737.934,22
A pagarR$ 8.065,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.860,40 | Não se aplica | R$ 15.515,20 | R$ 174.484,80 |
Empenho nº 02010220Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 190.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.860,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.515,20
A pagarR$ 174.484,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 145.074,31 | Não se aplica | R$ 132.175,90 | R$ 97.824,10 |
Empenho nº 02010219Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 230.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 145.074,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 132.175,90
A pagarR$ 97.824,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90.786,59 | Não se aplica | R$ 78.953,19 | R$ 36.046,81 |
Empenho nº 02010218Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 115.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90.786,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 78.953,19
A pagarR$ 36.046,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 80.000,00 | R$ 77.028,17 | R$ 2.971,83 | Não se aplica | R$ 2.971,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010217Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento do Programa IGD/BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO - CAD ÚNICO/IGD PBF/AUXÍLIO BRASIL E PROCAD SUAS do Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 77.028,17
LiquidadoR$ 2.971,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.971,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | R$ 64.574,90 | Não se aplica | R$ 59.853,90 | R$ 55.146,10 |
Empenho nº 02010216Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão Administrativa do FMAS, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 115.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 64.574,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 59.853,90
A pagarR$ 55.146,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | Não se aplica | R$ 272.535,53 | R$ 7.464,47 |
Empenho nº 02010215Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 280.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 280.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 272.535,53
A pagarR$ 7.464,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 57.493,00 | Não se aplica | R$ 50.609,00 | R$ 9.391,00 |
Empenho nº 02010214Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.493,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.609,00
A pagarR$ 9.391,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 13.500,00 | R$ 117.589,81 | Não se aplica | R$ 104.842,81 | R$ 31.657,19 |
Empenho nº 02010213Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratato lotados junto ao Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 13.500,00
LiquidadoR$ 117.589,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 104.842,81
A pagarR$ 31.657,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3021 a 3030 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa