Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2026 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 21.780,00 | R$ 0,00 | R$ 16.335,00 | Não se aplica | R$ 16.335,00 | R$ 5.445,00 |
Empenho nº 02010232Pago
SERVIÇOS DE CRIAÇÃO PERSONALIZADA DE CONTEÚDO DIGITAL E VISUAL RELATIVO A DIVULGAÇÃO OFICIAL REFERENTE ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 21.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.335,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.335,00
A pagarR$ 5.445,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2026 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 13.600,00 | R$ 0,00 | R$ 13.600,00 | Não se aplica | R$ 13.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010231Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS HIDRÁULICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA E NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 13.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2026 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | Não se aplica | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010230Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL NO ÂMBITO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2026 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010229Pago
produção de vídeo institucional com uso de imagens aéreas e terrestres para campanha de incentivo ao turismo no muicípio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | Não se aplica | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010228Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica - Endemias, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | Não se aplica | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010227Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 750.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | Não se aplica | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010226Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.487.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.487.100,00 | Não se aplica | R$ 1.487.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010225Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.487.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.487.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.487.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.259.700,00 | R$ 1.143.909,00 | R$ 906.955,12 | Não se aplica | R$ 849.393,37 | R$ 266.397,63 |
Empenho nº 02010224Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 2.259.700,00
AnuladoR$ 1.143.909,00
LiquidadoR$ 906.955,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 849.393,37
A pagarR$ 266.397,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | Não se aplica | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010223Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 400.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3011 a 3020 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa