Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 19/01/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 5.746,80 | R$ 0,00 | R$ 5.746,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.746,80 |
Empenho nº 19010007Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.746,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.746,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.746,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 19/01/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 5.583,95 | R$ 20,50 | R$ 5.563,45 | Não se aplica | R$ 5.563,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19010005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 5.583,95
AnuladoR$ 20,50
LiquidadoR$ 5.563,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.563,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 19/01/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 6.610,00 | R$ 0,00 | R$ 6.610,00 | Não se aplica | R$ 6.610,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19010004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 6.610,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.610,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.610,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 19/01/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.916,00 | R$ 0,00 | R$ 1.916,00 | Não se aplica | R$ 1.916,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19010003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.916,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.916,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.916,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 19/01/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 98,06 | R$ 14,76 | R$ 83,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 83,30 |
Empenho nº 19010002Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 98,06
AnuladoR$ 14,76
LiquidadoR$ 83,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 83,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 19/01/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 460,00 | Não se aplica | R$ 460,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19010001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 460,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 460,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 460,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 16/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.216,68 | R$ 0,00 | R$ 11.216,68 | Não se aplica | R$ 11.216,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16010001Pago
Restituição de Saldo Remanescente conforme ao TC Nº 222/2024.
EmpenhadoR$ 11.216,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.216,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.216,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 15/01/2026 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15010003Pago
contratação de empresa especializada para pretação de serviço de confecção e fornecimento de canecas personalizadas, com material incluso, contendo identidade visual institucional e/ou arte definida pela Secretaria Municipal de Educação, destinadas aos técnicos da referida Secretaria, como ação de acolhimento e valorização profissional no início de Ano Letivo de 2026, garantindo qualidade, padronização, acabamento adequado e entrega conforme especificações estabelecidas, vinculados à Secretaria
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 15/01/2026 | LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | Não se aplica | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15010002Pago
Cobrança de Frente pelo Transporte de redes esportivas destinadas a quadra da vila olimpica, apropriadas para a pratica das modaliades desenvolvidas no local, com material resistente e de qualidade, visando garantir a organização dos jogos, a segurança dos usuários e a adequada utulização do espaço esportivo.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 15/01/2026 | LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA | R$ 5.420,80 | R$ 0,00 | R$ 5.420,80 | Não se aplica | R$ 5.420,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15010001Pago
aquisição de redes esportivas destinadas a quadra da vila olimpica, apropriadas para a pratica das modaliades desenvolvidas no local, com material resistente e de qualidade, visando garantir a organização dos jogos, a segurança dos usuários e a adequada utulização do espaço esportivo.
EmpenhadoR$ 5.420,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.420,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.420,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2761 a 2770 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa