Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 20/01/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 352,00 | Não se aplica | R$ 352,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20010009Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 352,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 352,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 352,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 20/01/2026 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | Não se aplica | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20010008Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 260,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 20/01/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 495,76 | R$ 0,00 | R$ 405,76 | Não se aplica | R$ 405,76 | R$ 90,00 |
Empenho nº 20010007Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 495,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 405,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 405,76
A pagarR$ 90,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 20/01/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 71,10 | R$ 0,00 | R$ 71,10 | Não se aplica | R$ 71,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20010006Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 71,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 20/01/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 17,00 | R$ 0,00 | R$ 17,00 | Não se aplica | R$ 17,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20010005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 17,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 20/01/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 176,00 | Não se aplica | R$ 176,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20010004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 176,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 176,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 176,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 20/01/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 88,00 | R$ 0,00 | R$ 88,00 | Não se aplica | R$ 88,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20010003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 88,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 88,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 88,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 20/01/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 17,00 | R$ 0,00 | R$ 17,00 | Não se aplica | R$ 17,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20010002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 17,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2026 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 7.396,00 | R$ 0,00 | R$ 7.396,00 | Não se aplica | R$ 7.396,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20010001Pago
AQUISIÇÃO DE BRINDES E LEMBRANCINHAS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 7.396,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.396,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.396,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.715,00 | R$ 0,00 | R$ 2.713,84 | Não se aplica | R$ 2.713,84 | R$ 1,16 |
Empenho nº 19010008Pago
Despesa de Exercício Anterior referente ao Repasse de Obrigaçoes Patronais Previdenciárias sobre a Folha de Pagamento do Piso de Enfermagem, concernente ao Mês de Dezembro/2025.
EmpenhadoR$ 2.715,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.713,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.713,84
A pagarR$ 1,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2751 a 2760 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa