Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 26/01/2026 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.384,76 | Não se aplica | R$ 150.384,76 | R$ 29.615,24 |
Empenho nº 26010007Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA RUA MAJOR DIÓGENES, S/N, CENTRO, JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 180.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150.384,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150.384,76
A pagarR$ 29.615,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 26/01/2026 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 670,00 | Não se aplica | R$ 670,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26010006Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 670,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 670,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 670,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/01/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 2.899,08 | R$ 0,00 | R$ 2.899,08 | Não se aplica | R$ 2.899,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26010005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.899,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.899,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.899,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/01/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 704,00 | R$ 0,00 | R$ 704,00 | Não se aplica | R$ 704,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26010004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 704,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 704,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 704,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/01/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | Não se aplica | R$ 170,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26010003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 170,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/01/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 2.535,46 | R$ 0,00 | R$ 2.454,71 | Não se aplica | R$ 2.454,71 | R$ 80,75 |
Empenho nº 26010002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.535,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.454,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.454,71
A pagarR$ 80,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/01/2026 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26010001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/01/2026 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | Não se aplica | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010001Pago
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA TATY GIRL PARA APRESENTAÇÃO AO VIVO DURANTE A FESTA DA EMANCIPAÇÃO - JAGUARIBARA 69 ANOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 2025121701-IN E CONTRATO Nº 20250720.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/01/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 2.970,00 | Não se aplica | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21010005Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DODO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.970,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.970,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 21/01/2026 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21010004Empenhado
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Construção e Reformas de Areninhas em diversos locais no Município de Jaguaribara, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, conforme Processo Concorrência Nº 2025121001-CP e Contrato Nº 20260067.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 100.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2701 a 2710 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa