Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 28/01/2026 | R2 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 35.315,00 | R$ 0,00 | R$ 35.315,00 | Não se aplica | R$ 35.315,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28010003Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2026, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 35.315,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.315,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.315,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/01/2026 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 2.550,50 | R$ 0,00 | R$ 2.550,50 | Não se aplica | R$ 2.550,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28010002Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 2.550,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.550,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.550,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 28/01/2026 | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 1.814,49 | R$ 0,00 | R$ 1.814,49 | Não se aplica | R$ 1.814,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28010001Pago
Restituição de Valores decorrente da ausência de Aplicação no Mercado Financeiro dos Recursos do Convênio TC 222/2024 - 1324954.
EmpenhadoR$ 1.814,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.814,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.814,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 27/01/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 4.884,03 | R$ 0,00 | R$ 4.884,03 | Não se aplica | R$ 4.884,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27010003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.884,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.884,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.884,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 27/01/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 3.541,83 | R$ 0,00 | R$ 3.541,83 | Não se aplica | R$ 3.541,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27010002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.541,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.541,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.541,83
A pagarR$ 0,00
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 27/01/2026 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 1.281,80 | R$ 0,00 | R$ 1.281,80 | Não se aplica | R$ 1.281,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27010001Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 1.281,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.281,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.281,80
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/01/2026 | R.M. CORACOES EM CHAMAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26010011Pago
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA ELAINE MARTINS , PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO EVANGÉLICO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2026011901-IN E CONTRATO Nº 20260094.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 26/01/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.505,00 | R$ 2.505,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26010010Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 2.505,00
AnuladoR$ 2.505,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 26/01/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26010009Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 14,00
AnuladoR$ 14,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/01/2026 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | R$ 1.460,00 | R$ 0,00 | R$ 1.460,00 | Não se aplica | R$ 1.460,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26010008Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.460,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.460,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.460,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2691 a 2700 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa