Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -382.410,71 | R$ 382.410,71 | R$ 617.589,29 | Não se aplica | R$ 617.589,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040001Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -382.410,71
AnuladoR$ 382.410,71
LiquidadoR$ 617.589,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 617.589,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 163.983,34 | Não se aplica | R$ 127.839,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050004Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.500,00
AnuladoR$ 5.500,00
LiquidadoR$ 163.983,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127.839,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -30.700,52 | R$ 30.700,52 | R$ 269.299,48 | Não se aplica | R$ 269.299,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050002Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -30.700,52
AnuladoR$ 30.700,52
LiquidadoR$ 269.299,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 269.299,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -39.990,00 | R$ 39.990,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080010Empenhado
cancelamento de saldo de empenho para relançamento face a vinculação de Emenda Parlamentar Indevida, que ora se corrige.
EmpenhadoR$ -39.990,00
AnuladoR$ 39.990,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -7.656,00 | R$ 7.656,00 | R$ 3.944,00 | Não se aplica | R$ 3.944,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080003Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -7.656,00
AnuladoR$ 7.656,00
LiquidadoR$ 3.944,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.944,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -99,05 | R$ 99,05 | R$ 57.900,95 | Não se aplica | R$ 57.900,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080119Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -99,05
AnuladoR$ 99,05
LiquidadoR$ 57.900,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.900,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 64.000,00 | Não se aplica | R$ 63.447,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080065Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -120.000,00
AnuladoR$ 120.000,00
LiquidadoR$ 64.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63.447,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -78.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 22.000,00 | Não se aplica | R$ 21.992,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080064Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orlamentário.
EmpenhadoR$ -78.000,00
AnuladoR$ 78.000,00
LiquidadoR$ 22.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.992,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -5.159,04 | R$ 5.159,04 | R$ 5.274,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.159,04
AnuladoR$ 5.159,04
LiquidadoR$ 5.274,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -14.165,79 | R$ 14.165,79 | R$ 10.834,21 | Não se aplica | R$ 10.834,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020145Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -14.165,79
AnuladoR$ 14.165,79
LiquidadoR$ 10.834,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.834,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 261 a 270 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa