Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.847,22 | R$ 1.847,22 | R$ 3.252,78 | Não se aplica | R$ 3.252,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080009Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.847,22
AnuladoR$ 1.847,22
LiquidadoR$ 3.252,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.252,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -7,83 | R$ 7,83 | R$ 3.112,17 | Não se aplica | R$ 3.112,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080008Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -7,83
AnuladoR$ 7,83
LiquidadoR$ 3.112,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.112,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4,06 | R$ 4,06 | R$ 2.455,94 | Não se aplica | R$ 2.455,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080007Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4,06
AnuladoR$ 4,06
LiquidadoR$ 2.455,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.455,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -8.944,97 | R$ 8.944,97 | R$ 26.055,03 | Não se aplica | R$ 26.055,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080004Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.944,97
AnuladoR$ 8.944,97
LiquidadoR$ 26.055,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.055,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -569,26 | R$ 569,26 | R$ 2.430,74 | Não se aplica | R$ 2.430,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070018Pago
face cancelamemto de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -569,26
AnuladoR$ 569,26
LiquidadoR$ 2.430,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.430,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -119,69 | R$ 119,69 | R$ 2.280,31 | Não se aplica | R$ 2.280,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070015Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -119,69
AnuladoR$ 119,69
LiquidadoR$ 2.280,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.280,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -726,94 | R$ 726,94 | R$ 24.273,06 | Não se aplica | R$ 24.273,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070014Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -726,94
AnuladoR$ 726,94
LiquidadoR$ 24.273,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.273,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -94,41 | R$ 94,41 | R$ 2.205,59 | Não se aplica | R$ 2.205,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070013Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -94,41
AnuladoR$ 94,41
LiquidadoR$ 2.205,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.205,59
A pagarR$ 0,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.480,00 | R$ 2.480,00 | R$ 47.520,00 | Não se aplica | R$ 47.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070001Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.480,00
AnuladoR$ 2.480,00
LiquidadoR$ 47.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -3.320,00 | R$ 3.320,00 | R$ 1.248,73 | Não se aplica | R$ 1.248,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040004Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.320,00
AnuladoR$ 3.320,00
LiquidadoR$ 1.248,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.248,73
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 251 a 260 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa