Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2026 | HELENIRA FORTE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 38.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | Não se aplica | R$ 17.500,00 | R$ 21.000,00 |
Empenho nº 01040107Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO PORTE E MÉDIO PORTE DE MODELOS VARIADOS, INCLUINDO LIMPEZA DE MÁQUINAS, REPOSIÇÕES E PEÇAS DE PEQUENO VULTO E RECARGA DE BULK COM TINTA APROPRIADA POR MODELO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 38.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.500,00
A pagarR$ 21.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/04/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 37.059,71 | R$ 0,00 | R$ 37.059,71 | Não se aplica | R$ 37.059,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040106Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C
EmpenhadoR$ 37.059,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.059,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.059,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/04/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 30.683,39 | R$ 0,00 | R$ 30.683,39 | Não se aplica | R$ 30.683,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040105Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C
EmpenhadoR$ 30.683,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.683,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.683,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2026 | KAIQUE PARENTE QUEIROZ 06746 634388 | R$ 10.450,00 | R$ 0,00 | R$ 10.450,00 | Não se aplica | R$ 10.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040104Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, BALCÃO, FORRO E DEMAIS ITENS EM GESSO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 10.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 84.411,27 | R$ 0,00 | R$ 84.411,27 | Não se aplica | R$ 84.411,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040103Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção
EmpenhadoR$ 84.411,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 84.411,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84.411,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/04/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 9.296,64 | R$ 0,00 | R$ 9.296,64 | Não se aplica | R$ 9.296,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040102Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOSMUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.296,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.296,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.296,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040101Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Casa de Apoio do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 1.000,00 | R$ 144,30 | R$ 855,70 | Não se aplica | R$ 855,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040100Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Samu do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 144,30
LiquidadoR$ 855,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 855,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 30.000,00 | R$ 7.565,94 | R$ 22.434,06 | Não se aplica | R$ 22.434,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040099Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 7.565,94
LiquidadoR$ 22.434,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.434,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 1.500,00 | R$ 1.399,66 | R$ 100,32 | Não se aplica | R$ 100,32 | R$ 0,02 |
Empenho nº 01040098Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 1.399,66
LiquidadoR$ 100,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,32
A pagarR$ 0,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2041 a 2050 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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