Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 9.234,00 | R$ 411,00 | R$ 8.823,00 | Não se aplica | R$ 8.823,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040117Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 9.234,00
AnuladoR$ 411,00
LiquidadoR$ 8.823,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.823,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/04/2026 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | Não se aplica | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040116Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS EM DIVERSOS LOCAIS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME PROCESSO Nº 2025121001-CP E CONTRATO Nº 20260067.
EmpenhadoR$ 800.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 7.083,60 | R$ 0,00 | R$ 7.083,60 | Não se aplica | R$ 7.083,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040115Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MESAS PLANEJADAS EM MADEIRA MDP SOB MEDIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 7.083,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.083,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.083,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/04/2026 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 157.500,00 | R$ 0,00 | R$ 157.500,00 | Não se aplica | R$ 157.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040114Pago
SELECÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) INTERESSADA EM FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM ?EMPREGA JOVEM?, INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 686/2025, QUE VISA À FORMAÇÃO DE ATÉ 70 JOVENS POR MEIO DE ATIVIDADES PRÁTICAS REALIZADAS EM EMPRESAS LOCAIS PARCEIRAS, SENDO A OSC RESPONSÁVEL POR ESTABELECER ESSAS PARCERIAS E AS DESPESAS CUSTEADAS SERÃO NA PROPORÇÃO DE 50% PELA PREFEITUR
EmpenhadoR$ 157.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 157.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 157.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.594,72 | Não se aplica | R$ 2.594,72 | R$ 3.405,28 |
Empenho nº 01040113Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Programa Primeira Infência no SUAS - Criança Feliz do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.594,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.594,72
A pagarR$ 3.405,28
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 4.993,07 | R$ 6,93 |
Empenho nº 01040112Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, l
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.993,07
A pagarR$ 6,93
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2026 | GTAP LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 2.045,00 | R$ 2.045,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040111Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ESTRUTURA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DA SOLICITAÇÃO. VOLTADOS AS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 2.045,00
AnuladoR$ 2.045,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/04/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 | Não se aplica | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040110Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/04/2026 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 28.595,50 | R$ 0,00 | R$ 28.595,50 | Não se aplica | R$ 28.595,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040109Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DOMUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 28.595,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.595,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.595,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | Não se aplica | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040108Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EmpenhadoR$ 32.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2031 a 2040 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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