Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 29/05/2026 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 29.850,00 | R$ 0,00 | R$ 29.850,00 | Não se aplica | R$ 29.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050007Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA, ROÇO E LIMPEZA GERAL EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 29.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/05/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 | Não se aplica | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050006Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01040073 DE 01/04/2026.
EmpenhadoR$ 38.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 29/05/2026 | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 723,23 | R$ 0,00 | R$ 723,23 | Não se aplica | R$ 723,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050005Pago
Restituição de Valores concernente ao Convênio SEC. CIDADES_MAPP_5748_INST. 1321496_CV 047.2024_PAVIMENTAÇÃO LAJES.
EmpenhadoR$ 723,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 723,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 723,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 163.983,34 | Não se aplica | R$ 127.839,23 | R$ 66.660,77 |
Empenho nº 29050004Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Especial - AEE FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010208 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 5.500,00
LiquidadoR$ 163.983,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127.839,23
A pagarR$ 66.660,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica | R$ 39.682,53 | R$ 10.317,47 |
Empenho nº 29050003Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02020071 de 02/02/2026.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.682,53
A pagarR$ 10.317,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 30.700,52 | R$ 269.299,48 | Não se aplica | R$ 269.299,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050002Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação da Educação de Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010207 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 30.700,52
LiquidadoR$ 269.299,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 269.299,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050001Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010157 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 28/05/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 59,70 | R$ 0,00 | R$ 59,70 | Não se aplica | R$ 59,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 59,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 59,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 59,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 28/05/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.462,00 | R$ 0,00 | R$ 1.462,00 | Não se aplica | R$ 1.462,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.462,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.462,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.462,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 28/05/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.674,90 | R$ 0,00 | R$ 1.674,90 | Não se aplica | R$ 1.674,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.674,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.674,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.674,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1471 a 1480 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa