Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.613,50 | R$ 1.613,50 | R$ 48.386,50 | Não se aplica | R$ 48.386,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040097Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.613,50
AnuladoR$ 1.613,50
LiquidadoR$ 48.386,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.386,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ -9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040055Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.900,00
AnuladoR$ 9.900,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ -27.026,09 | R$ 27.026,09 | R$ 122.973,91 | Não se aplica | R$ 122.973,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040054Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -27.026,09
AnuladoR$ 27.026,09
LiquidadoR$ 122.973,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 122.973,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.633,68 | R$ 2.633,68 | R$ 127.366,32 | Não se aplica | R$ 127.366,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040053Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.633,68
AnuladoR$ 2.633,68
LiquidadoR$ 127.366,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127.366,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ -15.519,37 | R$ 15.519,37 | R$ 6.201,99 | Não se aplica | R$ 6.201,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040033Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -15.519,37
AnuladoR$ 15.519,37
LiquidadoR$ 6.201,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.201,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 29/05/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050012Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas do Fundo Municipal de Assistência Social para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010296 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/05/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 48.238,39 | Não se aplica | R$ 48.238,39 | R$ 3.761,61 |
Empenho nº 29050011Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Saúde para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010292 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 52.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.238,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.238,39
A pagarR$ 3.761,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 29/05/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050010Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Bloco da Proteção Social Básica, deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010361 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 29/05/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 44.231,34 | Não se aplica | R$ 44.231,34 | R$ 15.768,66 |
Empenho nº 29050009Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% - EJA, deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010352 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.231,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.231,34
A pagarR$ 15.768,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 29/05/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | R$ 548.629,27 | Não se aplica | R$ 548.629,27 | R$ 351.370,73 |
Empenho nº 29050008Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70%, deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02020138 de 02/02/2026.
EmpenhadoR$ 900.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 548.629,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 548.629,27
A pagarR$ 351.370,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1461 a 1470 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa