Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU - HOMA LTDA | R$ 44.330,50 | R$ 0,00 | R$ 44.330,50 | Não se aplica | R$ 44.330,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060123Pago
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 44.330,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.330,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.330,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/06/2026 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 | R$ 379.812,28 | Não se aplica | R$ 379.812,28 | R$ 30.187,72 |
Empenho nº 01060122Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 26 UNIDADES HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PROCESSO CONCORRÊNCIA Nº 2025073001-CP E CONTRATO Nº 20250701.
EmpenhadoR$ 410.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 379.812,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 379.812,28
A pagarR$ 30.187,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 130.086,89 | R$ 0,00 | R$ 130.086,89 | Não se aplica | R$ 130.086,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060121Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavage
EmpenhadoR$ 130.086,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 130.086,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 130.086,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU - HOMA LTDA | R$ 7.808,75 | R$ 0,00 | R$ 7.808,75 | Não se aplica | R$ 7.808,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060120Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAMES OFTALMOLÓGICOS E CIRURGIAS DE PTERIGIO E FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.808,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.808,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.808,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 17.290,00 | R$ 0,00 | R$ 17.290,00 | Não se aplica | R$ 17.290,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060119Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. RELANÇAMENTO DE NEG Nº 01040123 DE 01/04/2026 FACE A READEQUAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ 17.290,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.290,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/06/2026 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 12.000,00 | R$ 9.000,00 |
Empenho nº 01060118Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS, DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL QUE PROMOVAM A IMAGEM DO MUNICIPIO, APLIEM A TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA E ENGAJEM A POPULAÇÃO EM CAPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PERFIL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA EM REDES SOCIAIS, JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO.
EmpenhadoR$ 21.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.000,00
A pagarR$ 9.000,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/06/2026 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ 4.445,00 | R$ 0,00 | R$ 4.445,00 | Não se aplica | R$ 4.445,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060117Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.445,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.445,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.445,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/06/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 4.796,00 | R$ 0,00 | R$ 4.796,00 | Não se aplica | R$ 4.796,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060116Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 4.796,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.796,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.796,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/06/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 4.201,46 | R$ 0,00 | R$ 4.201,46 | Não se aplica | R$ 4.201,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060115Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE TINTAS, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CHIPS E RESET EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS MARCAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.201,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.201,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.201,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ 120.500,00 | R$ 19.385,00 | R$ 101.115,00 | Não se aplica | R$ 101.115,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060114Pago
Concessão de Bolsa de Incentivo ao Ensino em Tempo Integral aos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino que tiverem sua Carga Horária Ampliada para atender ao Programa Municipal de Expansão do Ensino de Tempo Integral - PMEEI, conforme Autorização contida na Lei Municipal Nº 1.269/2025 de 01 de Outubro de 2025. Complementação da NEE Nº 01040054 de 01/04/2026.
EmpenhadoR$ 120.500,00
AnuladoR$ 19.385,00
LiquidadoR$ 101.115,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 101.115,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1331 a 1340 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa