Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/06/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 745,00 | R$ 0,00 | R$ 745,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 745,00 |
Empenho nº 01060135Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EmpenhadoR$ 745,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 745,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 745,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 17.508,00 | R$ 0,00 | R$ 17.508,00 | Não se aplica | R$ 17.508,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060134Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - RECURSOS HUMANOS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 05010011 DE 05/01/2026.
EmpenhadoR$ 17.508,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.508,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.508,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 61.188.277 FRANCISCO PEREIRA FILHO | R$ 3.260,00 | R$ 0,00 | R$ 3.260,00 | Não se aplica | R$ 3.260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060133Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULTIVO, COLETA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO ADUBO DAS HORTAS ESCOLARES, HORTALIÇAS E FRUTOS, VISANDO A PROMOÇÃO DA ESTRATÉGIA E PRESERVAÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.260,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/06/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | Não se aplica | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060132Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/06/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 1.000,00 | R$ 610,51 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 389,49 |
Empenho nº 01060129Empenhado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, l
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 610,51
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 389,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 48.213,06 | R$ 0,00 | R$ 48.213,06 | Não se aplica | R$ 48.213,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060128Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Médio Estadual, conforme Pregão Nº 2021101501-PE e 7º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20210419.
EmpenhadoR$ 48.213,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.213,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.213,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 20.296,35 | R$ 0,00 | R$ 20.296,35 | Não se aplica | R$ 20.296,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060127Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-EJA, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024030401-PE e contrato nº20240417.
EmpenhadoR$ 20.296,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.296,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.296,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.974,34 | R$ 0,00 | R$ 22.974,34 | Não se aplica | R$ 22.974,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060126Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Médio Estadual, conforme Pregão Nº 2021101501-PE e 7º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20210460.
EmpenhadoR$ 22.974,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.974,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.974,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 6.865,28 | R$ 0,00 | R$ 6.865,28 | Não se aplica | R$ 6.865,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060125Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-EJA, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024030401-PE e contrato nº20240417.
EmpenhadoR$ 6.865,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.865,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.865,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060124Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional das redes de ensino pré-universitários e universitários do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022053101-PE e 5° aditivo ao contrato nº20220431. para complementação de empenho n°02020142.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1321 a 1330 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa