Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 61.188.277 FRANCISCO PEREIRA FILHO | R$ -3.260,00 | R$ 3.260,00 | R$ 9.780,00 | Não se aplica | R$ 9.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020040Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -3.260,00
AnuladoR$ 3.260,00
LiquidadoR$ 9.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 60.191.574 ANTÔNIO AMARO DA SILVA | R$ -9.790,00 | R$ 9.790,00 | R$ 14.685,00 | Não se aplica | R$ 14.685,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020039Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -9.790,00
AnuladoR$ 9.790,00
LiquidadoR$ 14.685,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.685,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -22.100,00 | R$ 22.100,00 | R$ 321.252,62 | Não se aplica | R$ 321.252,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010375Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamnetário.
EmpenhadoR$ -22.100,00
AnuladoR$ 22.100,00
LiquidadoR$ 321.252,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 321.252,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/06/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 45.776,20 | Não se aplica | R$ 45.776,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010324Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -15.000,00
AnuladoR$ 15.000,00
LiquidadoR$ 45.776,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.776,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/06/2026 | CM&G ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | R$ -6.598,00 | R$ 6.598,00 | R$ 13.196,00 | Não se aplica | R$ 13.196,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010300Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.598,00
AnuladoR$ 6.598,00
LiquidadoR$ 13.196,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.196,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | NICOPOLIS LOCACOES E SERVICOS LTDA | R$ -13.008,00 | R$ 13.008,00 | R$ 26.016,00 | Não se aplica | R$ 26.016,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010242Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -13.008,00
AnuladoR$ 13.008,00
LiquidadoR$ 26.016,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.016,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 906.955,12 | Não se aplica | R$ 849.393,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010224Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -150.000,00
AnuladoR$ 150.000,00
LiquidadoR$ 906.955,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 849.393,37
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 19.700,00 | R$ 0,00 | R$ 19.700,00 | Não se aplica | R$ 19.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060158Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01040123 DE 01/04/2026 E READEQUAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ 19.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 68.462,31 | Não se aplica | R$ 68.462,31 | R$ 1.537,69 |
Empenho nº 01060157Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01040125 DE 01/04/2026 E READEQUAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 68.462,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 68.462,31
A pagarR$ 1.537,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.182,60 | Não se aplica | R$ 30.182,60 | R$ 817,40 |
Empenho nº 01060156Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01040123 DE 01/04/2026 E READEQUAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ 31.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.182,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.182,60
A pagarR$ 817,40
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Exibindo 1291 a 1300 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa