Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/06/2026 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060001Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR.JOSE NUNES DOS SANTOS FILHO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE JUAZEIRO DO NORTE,SITUADA NA RUA CONCEIÇÃO,Nº361,CENTO,PARA TRATAR DOS PROJETOS CONVENIADOS COM A CAIXA E OMUNICIPIO DE JAGUARIBARA.CONFORME PORTARIA Nº018/2026GB DE 02 DE JUNHO DE 2026.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | KAIQUE PARENTE QUEIROZ 06746 634388 | R$ -9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | Não se aplica | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19030001Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.500,00
AnuladoR$ 9.500,00
LiquidadoR$ 9.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 4.640,00 | Não se aplica | R$ 4.640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030001Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.160,00
AnuladoR$ 1.160,00
LiquidadoR$ 4.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.640,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS | R$ -6.678,48 | R$ 6.678,48 | R$ 25.546,98 | Não se aplica | R$ 25.546,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030004Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.678,48
AnuladoR$ 6.678,48
LiquidadoR$ 25.546,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.546,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ -8.854,80 | R$ 8.854,80 | R$ 11.145,20 | Não se aplica | R$ 11.145,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020117Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.854,80
AnuladoR$ 8.854,80
LiquidadoR$ 11.145,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.145,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 47.504.792 NATANAEL SILVA DE QUEIROZ | R$ -1.087,50 | R$ 1.087,50 | R$ 7.612,50 | Não se aplica | R$ 7.612,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020047Pago
QUE ORA REVETEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -1.087,50
AnuladoR$ 1.087,50
LiquidadoR$ 7.612,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.612,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 61.727.645 JESSICA DA PAZ DE BRITO | R$ -1.533,00 | R$ 1.533,00 | R$ 7.446,00 | Não se aplica | R$ 7.446,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020046Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARO.
EmpenhadoR$ -1.533,00
AnuladoR$ 1.533,00
LiquidadoR$ 7.446,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.446,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 39.854.115 GUSTAVO DE SOUSA LIMA | R$ -2.773,50 | R$ 2.773,50 | R$ 10.126,50 | Não se aplica | R$ 10.126,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020045Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.773,50
AnuladoR$ 2.773,50
LiquidadoR$ 10.126,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.126,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 61.189.341 FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO | R$ -6.520,00 | R$ 6.520,00 | R$ 4.890,00 | Não se aplica | R$ 4.890,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020044Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -6.520,00
AnuladoR$ 6.520,00
LiquidadoR$ 4.890,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.890,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 61.579.791 RIQUÉCIO SOARES GOMES | R$ -3.296,00 | R$ 3.296,00 | R$ 4.944,00 | Não se aplica | R$ 4.944,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020042Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -3.296,00
AnuladoR$ 3.296,00
LiquidadoR$ 4.944,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.944,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1281 a 1290 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa