Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 22/06/2026 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | R$ 31.233,16 | R$ 0,00 | R$ 31.233,16 | Não se aplica | R$ 31.233,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060009Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE FROTA PARA GERENCIAMENTO, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E GERAÇÃO DE ARQUIVOS EM ATENDIMENTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS (SIM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 31.233,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.233,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.233,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 22/06/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060008Pago
serviços de manutenção predial hidráulicos e corretivas nas instalações sanitárias da contabilidade e tesouraria da prefeitura municipal de Jaguaribara, compreendendo a manutenção corretiva de banheiro, com concertos em torneiras, reparos de vazamentos no sistema de descarga e reparos em maçanetas de portas, afim de evitar o desperdício de água, prevenir danos à estrutura física do imóvel e proporcionar condições adequadas de higiene, segurança e conforto aos servidores e usuários do espaço públ
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 22/06/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060007Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 22/06/2026 | R2 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 3.244,20 | R$ 0,00 | R$ 3.244,20 | Não se aplica | R$ 3.244,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060006Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, COM MOBILIARIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, INSLATAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AQUICULTURA E PESCA DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.244,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.244,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.244,20
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/06/2026 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | Não se aplica | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060001Pago
Pagamento de Ajuda de Custo para a Sra.ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA Secretaria de Saúde de Jaguaribara.Para Participar do 17º CONGRESSO INTERNACIONAL REDE UNICA.Que acontece nos dias 22 a 26 de Junho de 2026 em São Luis do Maranhão/MA.Conforme Portaria Nº1453/2026SS de 22 de Junho de 2026.
EmpenhadoR$ 1.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.750,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/06/2026 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 356,30 | R$ 0,00 | R$ 356,30 | Não se aplica | R$ 356,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19060004Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca CHEV/SPIN de placa SBC2A54 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 356,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 356,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 356,30
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/06/2026 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 1.254,50 | R$ 0,00 | R$ 1.254,50 | Não se aplica | R$ 1.254,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19060003Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca CHEV/SPIN 1.8L AT de placa SAQ3F64 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.254,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.254,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.254,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/06/2026 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 1.822,25 | R$ 0,00 | R$ 1.822,25 | Não se aplica | R$ 1.822,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19060002Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca FIAT/ARGO 1.0 de placa SBI7G55 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.822,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.822,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.822,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/06/2026 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 220,45 | R$ 0,00 | R$ 220,45 | Não se aplica | R$ 220,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19060001Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca FIAT/ARGO 1.0 de placa SBI7D04 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 220,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/06/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 346,50 | R$ 0,00 | R$ 346,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 346,50 |
Empenho nº 18060013Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 346,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 346,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 346,50
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Exibindo 1181 a 1190 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa