Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 26/06/2026 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | Não se aplica | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26060004Pago
Recolhimento de GRU - Guia de Recolhimento da União - Devolução de Recursos para o FNDE.
EmpenhadoR$ 0,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/06/2026 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | R$ 49.854,04 | R$ 0,00 | R$ 49.854,04 | Não se aplica | R$ 49.854,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26060003Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 49.854,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.854,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.854,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/06/2026 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | R$ 2.336,55 | R$ 0,00 | R$ 2.336,55 | Não se aplica | R$ 2.336,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26060002Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.336,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.336,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.336,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 26/06/2026 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26060001Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SRA.MARIA JOSE MARTINS VICE PREFEITA PARA PARTICIPAR DA PEC BRASIL,QUE OCORRERÁ DE 25 A 27 DE JUNHO DE2026,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,SITUADO NA AV.WASHINGTON SOARES,999-EDSON QUEIROZ,FORTALEZA-CE.CONFORME PORTARIA Nº020/2026GB DE 26 DE JUNHO DE 2026.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 25/06/2026 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25060001Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SRA.LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECON.AQUICULTURA E PESCA PARA PARTICIPAR DO PEC BRASIL,QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO ESTADO DO CEARÁ,NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2026 EM FORTALEZA/CE.CONFORME PORTARIA Nº26/2026SEDEAP DE 25 DE JUNHO DE 2026.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2026 | JULIO ALVES NASCIMENTO | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 4.410,00 | R$ 590,00 |
Empenho nº 24060001Pago
Pagamento de Diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.410,00
A pagarR$ 590,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 23/06/2026 | GTAP LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 1.525,00 | R$ 0,00 | R$ 1.525,00 | Não se aplica | R$ 1.525,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23060006Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ESTRUTURA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DA SOLICITAÇÃO. VOLTADOS AS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 1.525,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.525,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.525,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 23/06/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 1.770,00 | R$ 0,00 | R$ 1.770,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.770,00 |
Empenho nº 23060003Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.770,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.770,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.770,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 23/06/2026 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | R$ 200.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
Empenho nº 23060002Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE, CONFORME PROCESSO CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP E CONTRATO Nº 20260257.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 150.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 23/06/2026 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 4.049,33 | R$ 0,00 | R$ 4.049,33 | Não se aplica | R$ 4.049,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23060001Pago
Serviços de Palestras e Capacitações para a Comunidade Estudantil da Rede Pública Municipal de Ensino de Jaguaribara, junto a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 4.049,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.049,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.049,33
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1171 a 1180 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa