Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 98.842,98 | R$ 0,00 | R$ 98.842,98 | Não se aplica | R$ 98.842,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070117Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavage
EmpenhadoR$ 98.842,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 98.842,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 98.842,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 564,52 | Não se aplica | R$ 564,52 | R$ 435,48 |
Empenho nº 01070116Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para o Funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU do municipio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 564,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 564,52
A pagarR$ 435,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | G & T CONTROLLER LTDA | R$ 35.120,00 | R$ 0,00 | R$ 35.120,00 | Não se aplica | R$ 35.120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070115Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, FORMAÇÃO CONTINUADA COM CERTIFICAÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE RASTREADORES NO TRANSPORTE ESCOLAR EFETIVO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISC
EmpenhadoR$ 35.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 13.022,08 | R$ 0,00 | R$ 13.022,08 | Não se aplica | R$ 13.022,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070114Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional das redes de ensino pré-universitários e universitários do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022053101-PE e 5° aditivo ao contrato nº20220431. para complementação de empenho n°01060124.
EmpenhadoR$ 13.022,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.022,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.022,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070113Pago
PREMIAÇÃO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPES DE SAÚDE BUCAL E EQUIPE e-MULTI NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, COM BASE NA PORTARIA Nº 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA LEI MUNICIPAL Nº 1.278/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01040039 DE 01/04/2026.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2026 | FAZ LIMPO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | Não se aplica | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
Empenho nº 01070111Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA O APOIO A GESTÃO, VISANDO O APRIMORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025032001-DE E CONTRATO N° 20250299.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.000,00
A pagarR$ 15.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/07/2026 | MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 01070110Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/07/2026 | MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.526,00 | R$ 0,00 | R$ 1.526,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.526,00 |
Empenho nº 01070109Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.526,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.526,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.526,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/07/2026 | MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 70.999,00 | R$ 0,00 | R$ 70.999,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70.999,00 |
Empenho nº 01070108Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 70.999,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.999,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70.999,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/07/2026 | G VALENTIM | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | R$ 17.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.500,00 |
Empenho nº 01070107Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 17.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1031 a 1040 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa