Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -12.220,58 | R$ 12.220,58 | R$ 7.779,42 | Não se aplica | R$ 7.779,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010064Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -12.220,58
AnuladoR$ 12.220,58
LiquidadoR$ 7.779,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.779,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 83.499,33 | Não se aplica | R$ 83.499,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010062Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -30.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 83.499,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 83.499,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/07/2026 | ZM QUEIROS - ME | R$ -33.600,00 | R$ 33.600,00 | R$ 16.800,00 | Não se aplica | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010060Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -33.600,00
AnuladoR$ 33.600,00
LiquidadoR$ 16.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2026 | FAZ LIMPO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | R$ -30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010009Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -30.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 55.756,02 | Não se aplica | R$ 55.756,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010001Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -60.000,00
AnuladoR$ 60.000,00
LiquidadoR$ 55.756,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55.756,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 1.470,00 | Não se aplica | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070122Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.470,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.470,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 5.773,00 | R$ 0,00 | R$ 5.773,00 | Não se aplica | R$ 5.773,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070121Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva
EmpenhadoR$ 5.773,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.773,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.773,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2026 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 50.500,00 | R$ 0,00 | R$ 50.500,00 | Não se aplica | R$ 50.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070120Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA DA SERRA E SABIÁ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO E BÁSICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 50.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 30.300,00 | R$ 0,00 | R$ 15.150,00 | Não se aplica | R$ 10.100,00 | R$ 20.200,00 |
Empenho nº 01070119Pago
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM TRANSFERÊNCIA DE METODOLOGIAS INTERDISCIPLINARES COM ÊNFASE NAS ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DOS TEMPOS ELETIVOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 30.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.100,00
A pagarR$ 20.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 17 — Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres | 01/07/2026 | FRANCISCA NELIA ALVES BRASIL | R$ 4.460,28 | R$ 0,00 | R$ 2.973,52 | Não se aplica | R$ 4.460,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070118Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA MULHER, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 4.460,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.973,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.460,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1021 a 1030 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa