Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 6.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.002,45 |
Empenho nº 856125Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.002,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.002,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 2.541,07 | R$ 0,00 | R$ 2.541,07 | Não se aplica | R$ 2.541,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 856025Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.541,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.541,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.541,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 15.189,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.189,42 |
Empenho nº 855925Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 15.189,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.189,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/12/2025 | SEEWAY LTDA | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | Não se aplica | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 877725Pago
Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Execução de Oficina de Planejamento de Ações de Educação e Mobilização em Saúde na Atenção Primária à Saúde (APS), com ênfase na Promoção e Prevenção em Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Saúde do Idoso e Doenças Crônicas Não Transmissíveis.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/12/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 875625Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250039.
EmpenhadoR$ 1.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/12/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 875325Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250039.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/12/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 592,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 592,00 |
Empenho nº 858725Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 592,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 592,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/12/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 1.478,26 | R$ 0,00 | R$ 1.364,00 | Não se aplica | R$ 1.364,00 | R$ 114,26 |
Empenho nº 858425Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.478,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.364,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.364,00
A pagarR$ 114,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/12/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 1.364,00 | R$ 0,00 | R$ 1.364,00 | Não se aplica | R$ 1.364,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 858425Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.364,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.364,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.364,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/12/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 1.714,35 | R$ 0,00 | R$ 1.651,35 | Não se aplica | R$ 1.651,35 | R$ 63,00 |
Empenho nº 858325Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.714,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.651,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.651,35
A pagarR$ 63,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 71 a 80 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa