Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | MATHEUS DE ALMEIDA RUFINO | R$ 657,80 | R$ 0,00 | R$ 657,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 657,80 |
Empenho nº 01120285Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 657,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 657,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 657,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | MATHEUS DE ALMEIDA RUFINO | R$ 519,80 | R$ 0,00 | R$ 519,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 519,80 |
Empenho nº 01120284Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 519,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 519,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 519,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
Empenho nº 01120283Empenhado
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO (CÂMERAS DE MONITORAMENTO) VISANDO MANTER A QUALIDADE DO MONITORAMENTO DE TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E PRÉ ESCOLAS, DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
Empenho nº 01120282Empenhado
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO (CÂMERAS DE MONITORAMENTO) VISANDO MANTER A QUALIDADE DO MONITORAMENTO DE TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E PRÉ ESCOLAS, DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
Empenho nº 01120281Empenhado
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO (CÂMERAS DE MONITORAMENTO) VISANDO MANTER A QUALIDADE DO MONITORAMENTO DE TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E PRÉ ESCOLAS, DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 3.426,24 | R$ 0,00 | R$ 3.426,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.426,24 |
Empenho nº 01120280Liquidado
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento da Casa de Cidadão deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.426,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.426,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.426,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 10.959,81 | R$ 0,00 | R$ 10.959,81 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.959,81 |
Empenho nº 01120279Liquidado
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´Água do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 10.959,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.959,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.959,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | NICOPOLIS LOCACOES E SERVICOS LTDA | R$ 26.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.900,00 |
Empenho nº 01120278Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 26.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 13.765,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.765,72 |
Empenho nº 01120277Empenhado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiv
EmpenhadoR$ 13.765,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.765,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 17.927,64 | R$ 0,00 | R$ 17.927,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.927,64 |
Empenho nº 01120276Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. RELANÇAMENTO DA NEG Nº 03110016 FACE A READEQUAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ 17.927,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.927,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.927,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 531 a 540 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa