Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -21.475,06 | R$ 21.475,06 | R$ 14.226,31 | Não se aplica | R$ 14.334,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010080Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -21.475,06
AnuladoR$ 21.475,06
LiquidadoR$ 14.226,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.334,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.367,12 | R$ 1.367,12 | R$ 515,25 | Não se aplica | R$ 1.052,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010079Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.367,12
AnuladoR$ 1.367,12
LiquidadoR$ 515,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.139,79 | R$ 1.139,79 | R$ 519,65 | Não se aplica | R$ 1.058,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010077Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.139,79
AnuladoR$ 1.139,79
LiquidadoR$ 519,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.058,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.189,73 | R$ 1.189,73 | R$ 3.893,68 | Não se aplica | R$ 2.527,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010076Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.189,73
AnuladoR$ 1.189,73
LiquidadoR$ 3.893,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.527,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -450,01 | R$ 450,01 | R$ 1.310,24 | Não se aplica | R$ 2.043,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010075Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -450,01
AnuladoR$ 450,01
LiquidadoR$ 1.310,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.043,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -71,54 | R$ 71,54 | R$ 522,23 | Não se aplica | R$ 1.052,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010074Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -71,54
AnuladoR$ 71,54
LiquidadoR$ 522,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.574,58 | R$ 1.574,58 | R$ 152.019,01 | Não se aplica | R$ 75.918,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010060Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.574,58
AnuladoR$ 1.574,58
LiquidadoR$ 152.019,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75.918,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -25.863,96 | R$ 25.863,96 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010039Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -25.863,96
AnuladoR$ 25.863,96
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -337,23 | R$ 337,23 | R$ 41,29 | Não se aplica | R$ 122,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010024Pago
FACE CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO QUE ORA REVERTE AO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -337,23
AnuladoR$ 337,23
LiquidadoR$ 41,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 122,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -6.163,74 | R$ 6.163,74 | R$ 5.670,86 | Não se aplica | R$ 6.449,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010009Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.163,74
AnuladoR$ 6.163,74
LiquidadoR$ 5.670,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.449,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 501 a 510 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa