Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 4.500,00 | R$ 1.367,12 | R$ 515,25 | Não se aplica | R$ 1.052,38 | R$ 2.080,50 |
Empenho nº 02010079Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para o Funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU do municipio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 1.367,12
LiquidadoR$ 515,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,38
A pagarR$ 2.080,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 4.000,00 | R$ 170,33 | R$ 326,22 | Não se aplica | R$ 946,50 | R$ 2.883,17 |
Empenho nº 02010078Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Funcionamento e Manutenção do Mercado Público Municipal de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 170,33
LiquidadoR$ 326,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 946,50
A pagarR$ 2.883,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 7.000,00 | R$ 3.639,79 | R$ 519,65 | Não se aplica | R$ 1.058,21 | R$ 2.302,00 |
Empenho nº 02010077Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto do Terminal Rodoviário do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 3.639,79
LiquidadoR$ 519,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.058,21
A pagarR$ 2.302,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 1.189,73 | R$ 3.893,68 | Não se aplica | R$ 2.527,59 | R$ 11.282,68 |
Empenho nº 02010076Pago
A compra de agua potável para o abastecimento nas localidades Carentes, Nas cisternas nas localidades abaixo relacionadas: Sitio três Coroas, Sitio Melancias, Pau Mocó, Jatobá, Lagoa da Onça, Maçaroca, Sitio Mulunguzinho, Baixa dos Cajueiros, Vila Umarizeira, Lagoa do Meio, Sitio Raiz, e Capão do Cumaru, neste Municipio.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 1.189,73
LiquidadoR$ 3.893,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.527,59
A pagarR$ 11.282,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 450,01 | R$ 1.310,24 | Não se aplica | R$ 2.043,20 | R$ 2.506,79 |
Empenho nº 02010075Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Cemitério Municipal Parque da Saudade do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 450,01
LiquidadoR$ 1.310,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.043,20
A pagarR$ 2.506,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 4.000,00 | R$ 71,54 | R$ 522,23 | Não se aplica | R$ 1.052,89 | R$ 2.875,57 |
Empenho nº 02010074Pago
serviços prestados no consumo de água e a taxa de coleta esgoto, do Auditório Municipal - Show Room, deste municipio.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 71,54
LiquidadoR$ 522,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,89
A pagarR$ 2.875,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010073Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Culturais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 6.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 66.426,80 | Não se aplica | R$ 29.264,40 | R$ 120.735,60 |
Empenho nº 02010072Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Culturais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 66.426,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.264,40
A pagarR$ 120.735,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010071Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento do Programa IGD/BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO - CAD ÚNICO/IGD PBF/AUXÍLIO BRASIL do Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 15.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 02010070Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento do Programa IGD/BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO - CAD ÚNICO/IGD PBF/AUXÍLIO BRASIL do Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.518,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5011 a 5020 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa