Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | RHAÍSA KILLVIA CAVALCANTE BARBOSA | R$ -2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010132Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.200,00
AnuladoR$ 2.200,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.791,89 | R$ 4.791,89 | R$ 10.583,41 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010128Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.791,89
AnuladoR$ 4.791,89
LiquidadoR$ 10.583,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010126Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -100.683,14 | R$ 100.683,14 | R$ 23.009,16 | Não se aplica | R$ 23.399,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010122Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -100.683,14
AnuladoR$ 100.683,14
LiquidadoR$ 23.009,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.399,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 23.009,16 | Não se aplica | R$ 23.399,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010122Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -50.000,00
AnuladoR$ 50.000,00
LiquidadoR$ 23.009,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.399,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.997,15 | R$ 4.997,15 | R$ 6.431,32 | Não se aplica | R$ 8.932,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010120Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.997,15
AnuladoR$ 4.997,15
LiquidadoR$ 6.431,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.932,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -33.097,50 | R$ 33.097,50 | R$ 149.612,63 | Não se aplica | R$ 71.403,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010114Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -33.097,50
AnuladoR$ 33.097,50
LiquidadoR$ 149.612,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.403,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -57,20 | R$ 57,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010108Empenhado
FACE CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO QUE ORA REVERTE AO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -57,20
AnuladoR$ 57,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -3.559,76 | R$ 3.559,76 | R$ 6.492,84 | Não se aplica | R$ 13.794,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010101Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.559,76
AnuladoR$ 3.559,76
LiquidadoR$ 6.492,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.794,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -2.636,59 | R$ 2.636,59 | R$ 13.309,19 | Não se aplica | R$ 34.739,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010100Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.636,59
AnuladoR$ 2.636,59
LiquidadoR$ 13.309,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.739,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 481 a 490 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa