Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 17,70 | R$ 258,80 | Não se aplica | R$ 245,50 | R$ 236,80 |
Empenho nº 02010363Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria de Planejamento e Gestão, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 17,70
LiquidadoR$ 258,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 245,50
A pagarR$ 236,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 130.212,60 | R$ 64.474,20 | R$ 10.956,40 | Não se aplica | R$ 27.391,00 | R$ 38.347,40 |
Empenho nº 02010362Pago
contratação de empresa especializada para fornecimento com licença de uso de sistema informatizado (software) de licitação, almoxarifado, patrimônio, contabilidade, folha de pagamento e tributos, compreendendo sua instalação, treinamento e manutenção visando atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2022011101-PP e 4° aditivo ao contrato nº20220097.
EmpenhadoR$ 130.212,60
AnuladoR$ 64.474,20
LiquidadoR$ 10.956,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.391,00
A pagarR$ 38.347,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 1.000,00 | R$ 270,94 | R$ 259,90 | Não se aplica | R$ 391,90 | R$ 337,16 |
Empenho nº 02010361Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 270,94
LiquidadoR$ 259,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 391,90
A pagarR$ 337,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2025 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ 104.586,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 104.586,54 |
Empenho nº 02010360Empenhado
Despesa de Exercício Anterior com a Prestação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana da Sede e alguns Distritos do Município de Jaguaribara, conforme Processo Concorrência Nº 2021043002-CP referente ao Mês de Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 104.586,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 104.586,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 322.000,00 | R$ 7.457,80 | R$ 78.635,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 314.542,20 |
Empenho nº 02010359Liquidado
Repasse ref. ao Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, assegurando concorrer com as despesas de todas as atividades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com o definido no Contrato de Programa, inclusive a transferencia do Contratante ao Contratado da gestão do SISTEMA DE TRANSPORTES DE PACIENTES ELETIVOS - STPE, nos termos do Contrato de programa respectivo celebrado com o CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
EmpenhadoR$ 322.000,00
AnuladoR$ 7.457,80
LiquidadoR$ 78.635,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 314.542,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 18.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.200,00 |
Empenho nº 02010358Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 16º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 18.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 31.240,66 | R$ 0,00 | R$ 31.240,66 | Não se aplica | R$ 31.240,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010357Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Adequação da Rede Elétrica da Escola de Ensino Fundamental Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, localizada no Município de Jaguaribara, conforme Processo de Dispença de Licitação Nº 2021112901-DE.
EmpenhadoR$ 31.240,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.240,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.240,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 109,10 | R$ 103,40 | Não se aplica | R$ 155,50 | R$ 235,40 |
Empenho nº 02010356Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria do Gabinete do Prefeito, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 109,10
LiquidadoR$ 103,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 155,50
A pagarR$ 235,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 317,80 | R$ 64,70 | Não se aplica | R$ 51,30 | R$ 130,90 |
Empenho nº 02010355Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 317,80
LiquidadoR$ 64,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51,30
A pagarR$ 130,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 173,20 | R$ 104,10 | Não se aplica | R$ 90,00 | R$ 236,80 |
Empenho nº 02010354Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria Municipal de Controladoria e Ouvidoria Geral, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 173,20
LiquidadoR$ 104,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90,00
A pagarR$ 236,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4741 a 4750 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa