Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 22/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 630,80 | R$ 85,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 545,80 |
Empenho nº 22010007Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250070.
EmpenhadoR$ 630,80
AnuladoR$ 85,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 545,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 22/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 3.319,70 | R$ 687,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.632,30 |
Empenho nº 22010006Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250070.
EmpenhadoR$ 3.319,70
AnuladoR$ 687,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.632,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 578,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 578,00 |
Empenho nº 22010005Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250069.
EmpenhadoR$ 578,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 578,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 3.880,70 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.740,70 |
Empenho nº 22010004Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250069.
EmpenhadoR$ 3.880,70
AnuladoR$ 140,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.740,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 411,00 | R$ 411,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010003Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250068.
EmpenhadoR$ 411,00
AnuladoR$ 411,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 5.971,44 | R$ 1.348,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.033,88 | R$ 589,06 |
Empenho nº 22010002Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250068.
EmpenhadoR$ 5.971,44
AnuladoR$ 1.348,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.033,88
A pagarR$ 589,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 54.580,00 | R$ 0,00 | R$ 54.580,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 54.580,00 |
Empenho nº 22010001Liquidado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 54.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 54.580,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/01/2025 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215925Pago
serviço de ornamentação para a realização da Jornada Pedagógica, a ser realizado no período de 22 e 23/01/2025, com participação dos professores, funcionarios e gestores das Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de Educação de Jaguaribara/ce.
EmpenhadoR$ 2.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/01/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 6.997,20 | R$ 0,00 | R$ 6.997,20 | Não se aplica | R$ 6.997,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214825Pago
Aquisição de bolsa de tecido tipo ecobag, resistente, com serigrafia exclusiva inclusa, para os participantes da Semana Pedagógica 2025 do Município de Jaguaribara, em proveito da Secretaria Municipal de Educação Básica.
EmpenhadoR$ 6.997,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.997,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.997,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 51,87 | R$ 0,00 | R$ 51,87 | Não se aplica | R$ 51,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171625Pago
Contribuição Previdenciária para o INSS sobre Prestação de Serviços executados em proveito da Secretaria de Infra Estrutura.
EmpenhadoR$ 51,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4591 a 4600 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa