Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 27/01/2025 | FRANCISCO RODRIGO DA COSTA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 156325Empenhado
desmontagem da ornamentação natalina na rotatória central, anfiteatro da prefeitura, preça da ingreja matriz, praça da capela são vicente ferrer, brinquedopraça e praça da comunidade de mineiro, incluindo serviços elétricos e manutenção das peças para encaminhamento ao depósito da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação, com custos de deslocamento inclusos.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/01/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 103,03 |
Empenho nº 203225Liquidado
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART INICIAL Nº CE20251576269 de Elaboração de Projeto Arquitetônico, Hidráulico, Sanitário, Elétrico, Águas Pluviais, Cálculo Estrutural, Elaboração de Orçamento e Fiscalização da Construção de uma Areninha Padrão com Vestiário no Bairro Otávio Marizeira - Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 103,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/01/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191725Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Saúde Ana Maria de Oliveira Aquino Neta para participar da 1ª Reunião ordinária de 2025 da Comissãi Intergestores Bipartite do Ceará (CIB/CE), conforme portaria nº 277/25FMS de 24/01/2024
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/01/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191125Pago
Concessão de 02 (duas) Diárias para a Sra. Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, ocupante do Cargo de Secretária Municipal de Saúde, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 289/2025 de 24 de Janeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/01/2025 | TACO TRUCK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM CRONOTACO | R$ 85,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 85,00 |
Empenho nº 196725Empenhado
Aquisição de Bobina BVDR 2.0 para o Tacógrafo junto ao Veículo Iveco Bus de Placas THY7B09 da Secretaria de Educação deste Município.
EmpenhadoR$ 85,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 85,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/01/2025 | TACO TRUCK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM CRONOTACO | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | Não se aplica | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196425Pago
Cobrança de Tarifa de Aferição do Tacógrafo junto ao Veículo Iveco Bus de Placas THY7B09 da Secretaria de Educação deste Município.
EmpenhadoR$ 260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 260,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/01/2025 | LARISSA CALÔ DE SOUSA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 194925Pago
Pagamento de 01 (uma)diária para a Fisioterapeuta a Sra. Larissa Calô de Sousa, para participar de uma Capacitação sobre visão de crianças com transtorno do espectro autista ( TEA), no dia 24/01/2025 na cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 262/25FMS de 23/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 23/01/2025 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ 91.242,04 | R$ 0,00 | R$ 5.823,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 91.242,04 |
Empenho nº 180625Liquidado
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração com reposição de peças e instalação de ar condicionado, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024080901PERP e contrato n° 20250077.
EmpenhadoR$ 91.242,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.823,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 91.242,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/01/2025 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ 7.636,60 | R$ 0,00 | R$ 3.054,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.636,60 |
Empenho nº 180225Liquidado
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração com reposição de peças e instalação de ar condicionado, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024080901PERP e contrato n° 20250075.
EmpenhadoR$ 7.636,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.054,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.636,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/01/2025 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ 7.636,60 | R$ 0,00 | R$ 1.527,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.636,60 |
Empenho nº 180125Liquidado
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração com reposição de peças e instalação de ar condicionado, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024080901PERP e contrato n° 20250076.
EmpenhadoR$ 7.636,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.527,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.636,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4571 a 4580 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa