Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 25/02/2025 | MARCEL DOS SANTOS BESSA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 226025Liquidado
pagamento de 01 (uma) diárias para o servidor Marcel dos Santos Bessa, Coordenador da Junta de Serviço Militar, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 26 de Fevereiro de 2025, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Instituto de Identificação. Conforme portaria nº 022/25GP de 25/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 25/02/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 223125Empenhado
Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares, para realizar a entrega do convite do aniversario de 68 anos de Emancipaçãp Politica de Jaguaribara/Ce, conforme Portaria nº 026/25SECULT no dia 25/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/02/2025 | MARIA CLARISSE DE FREITAS ARAÚJO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 223025Empenhado
Pagamento de 01 (uma) diária para a Chefe do Nucleo de Turismo a Sra. Maria Clarisse de Freitas Araújo, para realizar a entrega do convite do aniversario de 68 anos de Emancipação Politica de Jaguaribara.Conforme Portaria nº 027/25SECULT no dia 25/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/02/2025 | ANTONIA GUIOMAR RODRIGUES DA FONSECA ARAÚJO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 222925Empenhado
Pagamento de 01 (um)diaria destinada a coordenadora de cultura a senhora Antonia Guiomar Rodrigues da Fonseca Araujo para realizar a entrega do convite do aniversario de 68 anos de Emancipaçãp Politica de Jaguaribara/Ce.Conforme portaria nº028/2025SECUT de 25 de Fevereiro de 2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 128,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218125Pago
licença ambiental por adesão de compromisso para construção do centro de educação Infantil da Lages, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara-CE.
EmpenhadoR$ 128,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 128,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/02/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT | R$ 20,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 20,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217825Pago
Prestação de Serviços Postais de Correspndências e Caixa Postal em proveito do Gabinete do Prefeito deste Município.
EmpenhadoR$ 20,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 24/02/2025 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 123.409,08 | R$ 6.911,58 | R$ 116.497,50 | Não se aplica | R$ 116.497,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24020008Pago
contratação de empesa para construção de reservatórios elevados cilíndricos em concreto armado c/diâmetro=2,5m, nas localidades de Barra II e Macambira - Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2025020501-DE e contrato n° 20250236.
EmpenhadoR$ 123.409,08
AnuladoR$ 6.911,58
LiquidadoR$ 116.497,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 116.497,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 24/02/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 1.816,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.816,80 |
Empenho nº 24020007Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011701PE e contrato n° 20250237.
EmpenhadoR$ 1.816,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.816,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 24/02/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 3.742,50 | R$ 496,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.245,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24020006Pago
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011701PE e contrato n° 20250237.
EmpenhadoR$ 3.742,50
AnuladoR$ 496,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.245,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 24/02/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 48.674,00 | R$ 48.674,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24020005Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011701PE e contrato n° 20250237.
EmpenhadoR$ 48.674,00
AnuladoR$ 48.674,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4181 a 4190 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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